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Q

請問7月份開具且收到的房租，已經(jīng)確認收入了，但是對方不租了，需要退錢，那會計分錄怎么做？已經(jīng)確認收入了怎么沖回？

2025-09-08 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-08 09:30

重新開負數(shù)發(fā)票沖就行

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快賬用戶2875 追問 2025-09-08 09:30

已經(jīng)確認的收入不用管了？

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齊紅老師 解答 2025-09-08 09:31

開負數(shù)發(fā)票沖收入

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快賬用戶2875 追問 2025-09-08 10:08

那我原先是沒有直接做收入，貸方做其他應(yīng)付款，然后再分攤到其他業(yè)務(wù)收入的，那開具負數(shù)發(fā)票后，沖其他應(yīng)付款之后再沖收入對嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-08 10:09

是的，就是那樣做的哈

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重新開負數(shù)發(fā)票沖就行
2025-09-08
您好，這個的話，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款，這樣的
2024-06-03
是的，你這個已經(jīng)開票了，那么就需要全額做銷售收入了
2023-06-28
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧
2019-08-09
您可能需要按照以下步驟進行分錄處理： 確認收入的時候，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。 后期發(fā)生退款的時候，借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入貸方紅字，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方紅字，貸：銀行存款貸方藍字。
2023-09-28
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