老師，我們是建筑施工行業(yè)，項目地在西藏，工人是臨時工，沒有買社保，要申報個稅嗎？項目負責(zé)人說是無包工，無包料，我們成都代理記賬公司做的外賬，她們沒有做項目賬，沒有設(shè)置施工科目，沒有結(jié)算單，只有中鐵七局發(fā)給我們的勞務(wù)費，管理人員工資，異地預(yù)交的稅費，計提當月增值稅，車輛折舊費，損益結(jié)轉(zhuǎn)，他們這樣做賬合法嗎？

是不是先做完賬，計提折舊，計提工資，計提社保公積金，印花稅等確認收入等，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后把科目余額表導(dǎo)出，根據(jù)利潤表項目填寫，算出利潤總額，然后根據(jù)利潤總額算出所得稅費用，返回賬上計提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益？這順序?qū)?？就這樣完了，利潤表不用再改什么了？

老師你好，我們公司有兩個全資子公司甲和乙給我們公司提供營銷服務(wù)（公司成立就是為了給他們買社保，成立之前，子公司的人都是我們公司的銷售人員，甲公司6個人（5個普通銷售，1個領(lǐng)導(dǎo)也是做銷售的），乙公司7個人（都是普通銷售）。2023年，兩個子公司都給某公司開了106萬的營銷服務(wù)費發(fā)票。甲公司5個普通銷售人員的工資社保公積金及獎金60萬是先記銷售費用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的。1個領(lǐng)導(dǎo)的工資社保公積金及獎金20萬直接計管理費用的。乙公司的銷售的工資社保公積金及獎金80萬直接計入主營業(yè)務(wù)成本 請問老師內(nèi)部交易抵消分錄？

#提問#老師，我們公司現(xiàn)在沒有什么業(yè)務(wù)了，公司公戶也被凍結(jié)了，現(xiàn)在發(fā)員工工資，繳納社保，公積金，都是由老板轉(zhuǎn)給會計，會計私人卡直接發(fā)放給員工，這樣怎么做賬和報稅？

#提問#老師，我們公司現(xiàn)在沒有什么業(yè)務(wù)了，公司公戶也被凍結(jié)了，現(xiàn)在發(fā)員工工資，繳納社保，公積金，都是由老板轉(zhuǎn)給會計，會計私人卡直接發(fā)放給員工，這樣怎么做賬和報稅？