借:其他應(yīng)付款
貸:利潤(rùn)分配-未分配
收到發(fā)票
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:其他應(yīng)付款
老師,我們公司8月份的電費(fèi)交了,但是發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了(專票),我退回去讓他們重新開(kāi),重新開(kāi)具的專票月份是9月的,我8月份會(huì)計(jì)分錄怎樣做?。?/p>
我們公司2020年9月份開(kāi)了一次48萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)信息不對(duì)讓我們重新開(kāi),我開(kāi)紅字發(fā)票后重新開(kāi)具正確的發(fā)票,那賬務(wù)上怎么做賬呢,
老師您好!我司去年12月份開(kāi)具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開(kāi)專票,我已經(jīng)紅沖也重開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開(kāi)具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開(kāi)專票,我已經(jīng)紅沖也重開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
怎么計(jì)提發(fā)放工資和保險(xiǎn) 麻煩把個(gè)人和公司的部分分開(kāi)寫(xiě) 具體寫(xiě)一個(gè)數(shù) 不用公積金
老師,為什么二手車市場(chǎng)開(kāi)的那個(gè)統(tǒng)一發(fā)票在我們單位電子稅務(wù)局能看到呢?能看到,是不是我們不用給對(duì)方再開(kāi)票了?就按照這個(gè)票,下個(gè)月初交稅呢?票我們自己能沖紅嗎?還是必須得開(kāi)票的那個(gè)二手車那邊沖呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算凈現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁?00萬(wàn)、500萬(wàn)不考慮折舊抵稅收益
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),每月要結(jié)算成本和利潤(rùn),但是當(dāng)月采購(gòu)的貨品未必當(dāng)月開(kāi)票,當(dāng)月開(kāi)票的貨品有可能是前期出庫(kù)的貨品。那么我們統(tǒng)計(jì)銷售金額的時(shí)候應(yīng)該按當(dāng)月出庫(kù)金額算還是按當(dāng)月開(kāi)票金額算?
開(kāi)出去的票收不回來(lái)票怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,如果企業(yè)資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)會(huì)被升為一般納稅人嗎
進(jìn)口關(guān)稅會(huì)計(jì)分錄 111111
淘寶上購(gòu)買刻章,買回來(lái)幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
我當(dāng)時(shí)做到了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-電費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用中,需要將這兩筆憑證沖紅嗎?
直接按我寫(xiě)的來(lái)沖就可以了