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老師，子公司沒(méi)有單獨(dú)的電費(fèi)戶頭，戶頭是母公司的，子公司向母公司轉(zhuǎn)賬電費(fèi)款，然后母公司交了這筆電費(fèi)怎么做賬務(wù)處理

2025-09-04 14:50
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-04 14:50

母公司開(kāi)分割單，復(fù)印上發(fā)票給子公司做賬

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同學(xué)您好！ 應(yīng)開(kāi)原始憑證分割單入賬 ，借：管理費(fèi)用水電費(fèi)，貸：銀行存款
2024-03-05
您好，子公司就是代收一下，這個(gè)貸款的利息是誰(shuí)在還呀，貸款子公司還，這個(gè)有些麻煩了，子公司收母公司的利息還要開(kāi)發(fā)票的 子公司 借：銀行 貸：短期借款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行 母公司 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款
2023-10-22
同學(xué)你好，不可以的，這樣做有風(fēng)險(xiǎn)，可能不能稅前扣除的
2022-04-20
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 增值稅：非集團(tuán)內(nèi)無(wú)償代付，可能視同銷售繳增值稅。 企業(yè)所得稅：交易不符獨(dú)立交易原則，稅負(fù)不同時(shí)或面臨納稅調(diào)整。 賬務(wù)處理 母公司：付款 借“其他應(yīng)收款 - 子公司”，貸“銀行存款”；豁免 借“營(yíng)業(yè)外支出”，貸“其他應(yīng)收款 - 子公司”。 子公司：收票 借“管理費(fèi)用等”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“其他應(yīng)付款 - 母公司”；豁免 借“其他應(yīng)付款 - 母公司”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”。
2025-02-12
學(xué)員你好，子公司作為分紅 借*利潤(rùn)分配 貸*應(yīng)付股利 借*應(yīng)付股利 貸*銀行存款 母公司 借*銀行存款 貸*投資收益
2022-11-13
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