以前代賬公司做了4萬的收入 交了增值稅2540.42（實際沒有這4萬的收入） 后來賬拿回來以后把賬重做了 就沒有那個4萬的收入了 但實際交了2540.42的稅 ? ?這筆錢應該怎么入賬
你好，你這個要么退稅，要么做對應收入了。
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四月份開票收入很少，沒做未開票收入，進項沒怎么勾選。然后現(xiàn)在把四月份未開票收入補上了，那么4月份就交了將近5萬的增值稅，然后現(xiàn)在十月份了我的留抵稅額有6萬多 但是我的實際倉庫的庫存才10萬多 為什么我賬上庫存跟實際對不上呢
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請問一下做的一家小規(guī)模企業(yè)，并不是每筆收入都開了票。之前別的公司有從這家小規(guī)模企業(yè)借了一次款4萬，但是那會沒做進賬，這個月對方把這個40萬還回來了，這個改怎么做賬怎么好？
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老師 ，我們公司5月份賣了一輛二手車，11月份稅務局說價格明顯偏低，要求按照公允價值補稅，按照增加4萬元補交了增值稅及所得稅，那么現(xiàn)在做11月份的賬，這筆扣了的增值稅怎么入賬呢？實際這4萬是不能收回的。
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老師，請教一下，請問如果公司賣了一個固定資產(chǎn)，收入40萬，但是要扣4萬銷售傭金，最后入賬36萬元，這筆交易可以開40萬的發(fā)票給對方，然后再收對方4萬的傭金發(fā)票嗎？收的4萬傭金發(fā)票進項稅應該怎么入賬
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老師，就是我22年12月有一筆免稅的開票40000漏做金蝶賬了，然后增值稅是申報了，金蝶在12月沒有入賬4萬，然后我在1月補入了這個，借：應收賬款4萬 貸：以前年度損益調整4萬
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不申請退稅了 實際也沒有這個收入 怎么做賬呀
你好，那你賬上只能做有這個收入來操作了。
當做現(xiàn)金收入來操作。
借 營業(yè)外支出 2540 貸 銀行存款2540 可以這樣做嗎？
你好，你內賬，可以 稅務這邊不行了
明白了 如果跟稅務解釋 ，之前是代賬公司做的賬，實際沒有收入，這樣解釋一下行嗎
你好，不建議這樣，你這樣就是打算退稅咯
明白了 謝謝老師
你好，不用客氣的了。