老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢(qián)。7月開(kāi)了一張票，目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷(xiāo)這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶(hù)，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢(qián)給公司做報(bào)銷(xiāo)？。

老師，我想問(wèn)下這種情況應(yīng)該怎么記賬？ 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨，跟供應(yīng)商說(shuō)好了一個(gè)月開(kāi)一次票或者到多少金額開(kāi)票，但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢(qián)給供應(yīng)商，然后回來(lái)拿收據(jù)報(bào)銷(xiāo)了，公司賬戶(hù)已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了，現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)票又需要所有款都用對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來(lái)。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品，貸銀行存款

老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ，想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車(chē)借方59萬(wàn)清掉 ，做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車(chē)貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了，但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車(chē) 就是公司付了59萬(wàn) ，每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊

老師我們銷(xiāo)售給客戶(hù)A一批貨物，貨款1萬(wàn)元，我們客戶(hù)打款我們給予發(fā)貨，但是這個(gè)客戶(hù)他不給我們提前打款，于是我們的銷(xiāo)售人員自己先替客戶(hù)把貨款墊付給我們，銷(xiāo)售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)，收到我們銷(xiāo)售員墊付的錢(qián)，分錄借銀行存款0.9萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，我寫(xiě)欠張三寫(xiě)0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn)，張三給自己的提成沒(méi)有付給我，只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn)，然后我再把張三墊付的錢(qián)付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn)，銷(xiāo)售費(fèi)用0.1萬(wàn)，貸銀行存款—1萬(wàn)，對(duì)嗎老師

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢(qián)買(mǎi)的，價(jià)格一樣，只不過(guò)是公司這邊幫忙采購(gòu)，然后我們先收了員工的錢(qián)。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買(mǎi)棕子的錢(qián)30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開(kāi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了，還是說(shuō)一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目，，因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷(xiāo)，然后收錢(qián)時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)也不知道行不行，如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的話(huà)也不知道用什么科目。老師，你們這個(gè)我追問(wèn)不了只能一遍一遍的粘貼來(lái)問(wèn)您老師的回答：您好，買(mǎi)的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢(qián)時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問(wèn)：那我是上個(gè)月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢(qián)，都是不同時(shí)間收的，一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？