老師，我們是建筑公司，關(guān)于增值稅預(yù)繳，這個預(yù)繳增值稅申報表里的“扣除額”欄次里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的，它是怎樣匹配的呢？從哪里匹配的呢？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
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老師好！個體工商戶申報在第二欄核定銷售額有數(shù)9935.48是系統(tǒng)里自帶的數(shù)據(jù)刪除不了，在11欄未達(dá)起征點(diǎn)填299413.92，帶出來個稅報表就是309349.37，這樣就多交稅了，應(yīng)該個稅報表是299413.92，請問老師增值稅報表第二欄數(shù)據(jù)怎么刪除
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老師，我想問一下，我們公司從2.1號升的一般納稅人，有外地預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在申報2月稅款，系統(tǒng)提示先申報小規(guī)模納稅人季度增值稅，顯示外地預(yù)交稅款為負(fù)數(shù)，可以退稅，增值稅一般納稅人申報，在附表4里我也遞減了這筆外地預(yù)交款的，這樣這次款都從了，我是哪個環(huán)節(jié)出錯了
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老師，小規(guī)模建筑工程公司申報增值稅時，有異地預(yù)繳增值稅，這個預(yù)繳增值稅額是系統(tǒng)自動帶出來，還是在附表哪里填寫數(shù)據(jù)？
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老師，小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，項目在外地，預(yù)繳增值稅的時候系統(tǒng)自動彈出來的扣除額數(shù)據(jù)，如果我們不是總包可不可以按照減去的扣除額后預(yù)交增值稅呢？
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您好，我們建筑公司增值稅預(yù)繳申報表里的“扣除額”欄次數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)你之前備案過的分包合同（比如合同里寫的分包金額）、取得的合規(guī)分包發(fā)票（像專票或普票上的分包款金額）以及實(shí)際支付分包款的憑證（比如銀行轉(zhuǎn)賬記錄），自動關(guān)聯(lián)匹配你當(dāng)前要預(yù)繳稅款的建筑項目后帶出來的，簡單說就是系統(tǒng)從你填過的這些跟分包有關(guān)的資料里，找出屬于這個項目的、符合政策要求（比如有合法憑證且已支付）的分包款金額，直接填到“扣除額”里，比如你這個項目分包合同金額100萬、開了100萬分包發(fā)票且付了款，系統(tǒng)就可能把這100萬帶出來當(dāng)扣除額
老師，有幾個問題，第一個，我沒有在任何系統(tǒng)里填任何關(guān)于分包合同的東西，難道是前會計填過？第二，如果取得的分包發(fā)票備注的項目名稱和我開票時的項目名稱有些差異，比如少了幾個字，系統(tǒng)能匹配上？第三，付沒付款，系統(tǒng)又是如何識別到的呢？
?您好，1.可能是前會計在電子稅務(wù)局填過分包合同備案（比如合同金額、分包方信息），或開分包發(fā)票時在備注欄完整填了項目名稱，系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到這次預(yù)繳的項目里；也可能您（或前會計）之前在申報時手動填過分包金額，系統(tǒng)記住了。 ? 2. 大概率不能！系統(tǒng)嚴(yán)格核對項目名稱（比如“XX小區(qū)1#樓工程”和“1#樓工程”差幾個字就算不一致），發(fā)票備注的項目名稱必須和您預(yù)繳申報的項目名稱完全一樣（包括標(biāo)點(diǎn)符號），差一個字都可能帶不出扣除額。 ? 3.主要看三點(diǎn)：發(fā)票是否合規(guī)（有分包發(fā)票且備注正確）、合同和發(fā)票是否對應(yīng)（分包方和金額對得上）、付款是否有憑證（比如銀行轉(zhuǎn)賬記錄或發(fā)票勾選確認(rèn)）。系統(tǒng)不會直接查您的銀行卡，但會通過發(fā)票狀態(tài)、申報邏輯間接判斷——比如發(fā)票開了且備注對，大概率認(rèn)為付過款；如果完全沒付款，系統(tǒng)通常不會自動帶扣除額。