去年收到一張運(yùn)輸專用發(fā)票（含稅金額108000.00元，不含稅金額是98181.82元，稅額9818.18元），今年被稅局查到發(fā)票有問(wèn)題，現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做？是否要做以前年度損益這個(gè)科目？之前做的分錄是借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)98181.82 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額9818.18 貸：應(yīng)付賬款108000

2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出虛開(kāi)，現(xiàn)在稅務(wù)局同意用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣2020年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的一部分，同時(shí)稅務(wù)局讓補(bǔ)交所得稅10萬(wàn)元，應(yīng)該怎樣做分錄？比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元，勾選現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)，交20萬(wàn)增值稅，勾選現(xiàn)在的這些發(fā)票怎樣入賬？成本入現(xiàn)在嗎？稅務(wù)局讓補(bǔ)10萬(wàn)所得稅

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