老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開的不對(duì)！8月份與對(duì)方溝通重開！我提交紅字信息表給對(duì)方！對(duì)方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開張發(fā)票！與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

七月的發(fā)票開錯(cuò)了，八月申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表，八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票，也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái)，因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司2021年1月購(gòu)進(jìn)一批保險(xiǎn)服務(wù)，金額100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn)，合計(jì)106萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年已抵扣。后來(lái)保險(xiǎn)合同終止，未履行的一半53萬(wàn)保險(xiǎn)公司已退款給我公司，2023年6月我公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票-106萬(wàn)，今天我公司收到保險(xiǎn)公司的紅字發(fā)票-106萬(wàn)和藍(lán)字發(fā)票53萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票我該如何做賬？在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)紅字發(fā)票我該怎么做？在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)我又該如何填？

本公司1月份收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票（假如價(jià)10000，稅600，價(jià)稅合計(jì)10600），且已經(jīng)抵扣使用了。現(xiàn)在因服務(wù)中止，該發(fā)票需要沖紅，申請(qǐng)?zhí)铋_了紅字發(fā)票，收到該紅字發(fā)票之后，該如何入賬？抵扣平臺(tái)該如何操作？

我方購(gòu)買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表，7月銷售方未開具出負(fù)數(shù)專票，8月份報(bào)增值稅比對(duì)不成功，說(shuō)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對(duì)，這個(gè)怎么處理呢，如果說(shuō)按紅字信息表的金額改了，8月份收到負(fù)數(shù)專票，這塊進(jìn)賬稅額如何處理呢