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老師,我的軟件賬,是半截子賬,當時應(yīng)付賬款上直接掛的一個供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元不付了,應(yīng)該怎么調(diào)整?

2025-08-26 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-26 18:52

借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入1000。

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快賬用戶9924 追問 2025-08-26 18:58

只能往營業(yè)外收入做嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 19:03

紅沖成本費用也可以

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你好,這個要看是什么原因?qū)е碌?/div>
2024-11-05
借應(yīng)付帳款錯正確的貸應(yīng)付帳款錯誤的
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你好,開的專票嗎?需要對方開紅字發(fā)票 你們把發(fā)票認證了,你來開紅字,信息表對方給你開紅字發(fā)票。
2021-08-13
老師,根據(jù)您提供的情況,這700元商品在2020年購入時,入賬記錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-xx,但實際上這筆款項是用現(xiàn)金支付了的。因此,我們需要對這筆交易進行調(diào)整,以反映真實的支付情況。 首先,我們應(yīng)該核實當時的支付憑證,確保這700元確實是現(xiàn)金支付的。一旦確認,我們可以進行以下會計分錄的調(diào)整: 沖銷原來的應(yīng)付賬款記錄,會計分錄為:借:應(yīng)付賬款-xx 700元,貸:庫存商品 700元。這一步是為了消除原來的錯誤記錄。 記錄正確的現(xiàn)金支付,會計分錄為:借:庫存商品 700元,貸:庫存現(xiàn)金 700元。這一步是為了反映實際的現(xiàn)金支付情況。 通過以上兩步調(diào)整,我們就能夠準確地反映這筆交易的真實情況,即商品已入庫,并且是用現(xiàn)金支付的。 請注意,在進行任何會計調(diào)整之前,都應(yīng)該仔細審查相關(guān)的憑證和記錄,確保調(diào)整的準確性和合規(guī)性。如果您對具體的會計處理還有疑問,建議咨詢專業(yè)的會計師或?qū)徲嫀煟源_保賬務(wù)處理的正確性和合規(guī)性。
2024-04-01
就是等于沒有做對嗎?未分配利潤
2022-03-15
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