我想問一下3月17日的報銷差旅費的合計是9113304，還是13304？
這個賬做錯了，應(yīng)該是做增值稅的，為啥把發(fā)票的不含稅金額也做上去了？
-
Q
老師我想問一下，我們職工差旅費報銷中有一筆餐費是5000元，職工自己去吃的飯。計入差旅費中會不會太高。有沒有差旅費餐費標(biāo)準(zhǔn)的要求
-
Q
你好我想問下，不是出差的招待費能和差旅費填寫一張費用報銷單嗎，報銷的內(nèi)容填寫差旅費和招待費，這樣可以嗎
-
Q
老師 我想問一下關(guān)于報銷的事情，就是比如差旅費，報銷的時候日期什么的 我怎么才能判斷可以報銷還是不可以報銷呢？
-
Q
老師，我想問一下就是銷售人員出差過程中產(chǎn)生的招待費是計入業(yè)務(wù)招待費還是差旅費當(dāng)中
-
Q
老師您好，我想問一下。員工墊付了差旅費，出差實際月份是2月，機票和住宿費的發(fā)票，是10月的。這個賬應(yīng)該怎么記呢，按照報銷日期，還是發(fā)票日期，還是出差的日期？
熱門問答 更多>
-
預(yù)付賬款的賬齡是去備注它的借方還是貸方？
-
請問老師，我想問一下建筑服務(wù)*勞務(wù)和勞務(wù)服務(wù)*勞務(wù)費的區(qū)別
-
工資薪金如何扣除應(yīng)該繳納的個稅
-
公司給員工買的商業(yè)保險怎么做賬
-
老師我在登錄電子稅務(wù)局時這個稅費優(yōu)惠政策紅利賬單顯示在我的待辦里，顯示未辦理讓辦理，這是什么意思
-
工程項目發(fā)票，建筑服務(wù)*建筑服務(wù)，這樣可以嗎，一般都是工程服務(wù)，需要換票嗎
-
公司用公戶支付員工工資，需要去銀行開通代發(fā)工資這個業(yè)務(wù)嗎？
-
老師，這題銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，2014年應(yīng)該沒抵扣過，為什么不能簡易計稅，15.6/1.03*0.02
-
老師你好，第一張是我們國外簽訂的合同，有很多型號。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報關(guān)單，報關(guān)單型號只寫了一寫了一個，麻煩老師看看有沒有問題呢
-
老師您好，科目明細，面條饅頭分類到哪個明細科目啊
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
哪個數(shù)是價稅額呢
比如采購貨物91000，進項稅91000，91000是貨款，不是增值稅
發(fā)票上的稅額欄就是寫著91000，金額欄70萬
看看看看看看
哦哦，那么差旅費的進項增值稅就是13304
差旅費合計是13304，不合計91000這個數(shù)對嗎
是的，它是橫向合計的哈，縱向合計對本月的合計
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。