老師，我想請問一下，我們公司在9月完成注冊的，正好趕上季報，9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發(fā)票（一張是代理服務(wù)費，一張是刻章的費用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報稅，我就做了一筆，借：庫存現(xiàn)金，貸：實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現(xiàn)金。10月公司進賬1萬元，那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢？

你好老師，我們發(fā)票認證平臺有幾張費用專票，但是一直沒人報銷這幾筆業(yè)務(wù)，以已經(jīng)掛了三年了，相當(dāng)于其實是沒有真是業(yè)務(wù)的，這幾張票我怎么處理，是不是在認證平臺選擇發(fā)票不抵扣勾選，給勾選了，要不會一直有滯留票

我們4月收到一張藍字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？

上月有公司通行費報銷業(yè)務(wù)，分錄為借管理費用 8197.05元 應(yīng)交稅費_進項稅額245.91元 貸銀存 8442.96元。 但是在本月檢查認證勾選時發(fā)現(xiàn)有14張進項發(fā)票開票有問題后且認證抵扣咯，讓經(jīng)辦人去重新紅沖錯誤的14張發(fā)票時也將上月其他正確發(fā)票紅沖重新開具了藍字發(fā)票。我在本月將上月的憑證重新沖銷后應(yīng)該怎樣重做呢？ 是 借管理費用 8197.05元 應(yīng)交稅費進項稅額226.8元 應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出 19.11元 貸銀存8442.96元 這樣做嗎？

您好，老師我們是酒店行業(yè)，就是在工作中銷售，及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣，采取不合理的費用報銷費用形式給到對方，然后需要要求我財務(wù)虛開一些發(fā)票過去，相當(dāng)于對方業(yè)務(wù)員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方，我本人怎么去規(guī)避風(fēng)險呢？現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字，但是我知道這個是虛擬的，然后開票我是用其他開票員身份開具的。