老師，就是我們員工報(bào)銷費(fèi)用，跟個(gè)人購(gòu)買的東西，開(kāi)不了發(fā)票的，可以公轉(zhuǎn)私嘛，金額很小的，就幾百元

你好老師，如果單位工作人員買的東西，她代付款了，需要報(bào)銷的，對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票，但是我是對(duì)公號(hào)轉(zhuǎn)給單位內(nèi)部人員，這樣可以嗎

老師，①那個(gè)付款審批單、資金申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷單有什么區(qū)別？付款審批單是對(duì)外（比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的）支付，費(fèi)用報(bào)銷單肯定是對(duì)于內(nèi)部員工的（“報(bào)銷”），那那個(gè)資金申請(qǐng)單是對(duì)內(nèi)和對(duì)外都可以？②員工報(bào)銷墊付款，去稅局代開(kāi)發(fā)票拿回來(lái)報(bào)銷，比如買東西實(shí)際上花了101元，開(kāi)票，不含稅100元，增值稅1元，個(gè)稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報(bào)銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報(bào)銷，那到時(shí)這個(gè)1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬？還是說(shuō)倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

老師，我想咨詢下：我們員工報(bào)銷時(shí)有看到供應(yīng)商提供的增值稅專用發(fā)票，比如員工花了100元，發(fā)票開(kāi)了105元，員工就會(huì)寫上實(shí)報(bào)100元，那這樣供應(yīng)商還是按照105元來(lái)交銷項(xiàng)是嗎

老師您好。公司員工買床上用品花了35，由于沒(méi)有發(fā)票。會(huì)計(jì)讓員工用油錢補(bǔ)。員工拿了一張100的油票，附在報(bào)銷單后面。報(bào)銷單是備注報(bào)銷35元，但是后面所附的票是100元的發(fā)票可以嗎