請問老師:公司是小規(guī)模納稅人，25年1月開了含稅發(fā)票111000.元，又開了一張紅字24年9月的含稅發(fā)票290000元，請問25年1月收入應該確認多少金額？增值稅報表上應該怎么填？謝謝
你好，這個是填負數的差額
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報，2019年12月份多開了一張銷售專用發(fā)票不含稅金額是99472.86元，增值稅2984.19已交，2020年1月份又開了負數發(fā)票沖紅了，3月份資產負債表應交稅費填的是-2984.19，利潤表收入填的是-99472.86，12月底把增值稅退回來了，分錄怎樣寫，資產負債表和利潤表怎樣填寫
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老師，公司1月份升為了一般納稅人，1月份給2020年12月份的業(yè)務開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票，2020年12月份有確認該業(yè)務收入，請問申報表怎么填列？
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老師：您好！我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人，季報。12月份開具了一張沖紅專票，金額180000.00（不含稅），上季度普票（免稅）開具了198000元，請問怎樣填寫增值稅（小規(guī)模）納稅申報表？
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老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報表時怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？
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我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人，2023年12月份把2024年1月的發(fā)票預開完了，該怎么確認收入呀？怎么報增值稅報表呀？老師，謝謝
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增值稅報表和利潤表都填負數的差額嗎？老師
你好是的，就是這樣了。
感謝老師
你好，不用客氣的了。
再請教一下，都是填不含稅的差額嗎？因為紅字發(fā)票把稅額一起開了的
你好，是的，是填不含稅了。
謝謝謝謝
你好，不用客氣的了。