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老師,上個月我做一筆 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 但是這個月對方發(fā)票沖紅了,我又怎么錄呢?老師

2025-08-21 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 15:44

你好,你借其他應收款,貸固定資產(chǎn)。

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借:銀行存款? 借:管理費用-房租 負數(shù)
2023-11-10
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-03-04
好的,你需要先沖銷原來的會計分錄,然后再根據(jù)新發(fā)票做正確的會計處理。具體步驟如下: 1. 沖銷9月的會計分錄: 借:銀行存款 貸:費用 2. 等你收到對方重開的正確發(fā)票后,再根據(jù)新發(fā)票做相應的會計分錄: 借:費用 貸:銀行存款 這樣可以確保會計記錄的準確性。
2024-10-29
借管理費用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費用進項稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
你好,把上個月的借:庫存商品紅字,貸應付賬款紅字沖了,再重新做收現(xiàn)金分錄
2021-02-09
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