有個(gè)客戶被稅務(wù)局查到有長期留抵，長期沒交增值稅，要求上月增值稅補(bǔ)交 3000，怎么改數(shù)據(jù)讓他能交稅？
您好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
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本公司是商貿(mào)公司，主要經(jīng)營汽車銷售和汽車配件銷售的，每個(gè)月開票金額200萬左右，我們每個(gè)月都有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅，稅負(fù)率達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
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你好一般納稅人主表第25行數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，我們沒有留抵稅額也沒有預(yù)交稅款，這個(gè)是怎么回事？要怎么調(diào)表啊，公司前期有增值稅未交向稅務(wù)局申請分期繳納？要填那個(gè)表才可以把數(shù)據(jù)調(diào)平啊
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我公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月被稅務(wù)稽查要求2023年1-4季度收入必須達(dá)到30萬元以上，我按稅務(wù)要求在電子稅務(wù)局更改了申報(bào)，補(bǔ)交了增值稅及附加稅，并且更改了年度匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，象這種情況怎么做賬務(wù)處理呢？
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小規(guī)模，上個(gè)上個(gè)申報(bào)期看了長專票 ，主營業(yè)務(wù)沒有吧增值稅減去 多交了所得稅，這個(gè)月沒有收入，怎么處理，申報(bào)時(shí)，主營業(yè)務(wù)收入可以為負(fù)數(shù)嗎
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Q
23年12月底有設(shè)備和其他專票在申報(bào)增值稅時(shí)沒能勾選認(rèn)證導(dǎo)致增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額未填寫 做賬正常應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額做上了，期間留抵稅額很大沒有交過增值稅 和所得稅，現(xiàn)在調(diào)的話是怎么調(diào)好些，匯算清繳需要轉(zhuǎn)出嗎？
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具體怎么操作？
主表第12欄
一般人進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填主表第12欄中的“非應(yīng)稅項(xiàng)目用”欄
更正申報(bào)么？
可以更正上期的，也可以在這期轉(zhuǎn)出，只要交了就可以
12 ?沒有你說的那個(gè) 非應(yīng)稅項(xiàng)目
14有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填這里就可以了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報(bào)表中應(yīng)該填在主表第14欄
我大概要填多少錢能讓正好產(chǎn)生 3000 增值稅，難道要把所有留抵都轉(zhuǎn)出么？那轉(zhuǎn)出的留抵稅還能再轉(zhuǎn)回來用么？是不是 3000/0.13=23076.92308，37385.71-23076.92=14308.79（轉(zhuǎn)出 14308.79 就行了）
直接在14行這里填3000就可以了，
先把上月的轉(zhuǎn)出3000交了，其他的先暫時(shí)不管
附表二填哪種情形的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我填其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？還是非正常損失
選其他就可以了，只要轉(zhuǎn)出就行