老師請教下年度匯算清繳申報表和年度的三大報表上面有什么勾稽關(guān)系嗎?我年度的三大報表都是直接填寫第4季度的報表，然后年度匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減都沒有在改過賬務，這樣匯算清繳申報表和年度的三大報表上有些數(shù)據(jù)就對不起來吧？

我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調(diào)整，那個企業(yè)所得稅匯算清繳時，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填

尚未做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬，現(xiàn)在補做，是調(diào)整第四季度報表和增值稅申報表，補四季度印花稅和水利建設基金，匯算清繳按調(diào)整后的報表填報嗎？發(fā)票2025年5月才會開出，2024年增值稅報表填入未開票收入，2開票當月沖回放到開票收入，是這樣嗎？

老師我財務報表2024年全年我都改過了，企業(yè)所得稅報表剛按照上一個老師說的更正了2024年第四季度的，那前面兩個季度因為去年的攤銷折舊表今年年初都改過了，前面的要改嗎？前面的也改不了，那我就改第四季度的和年報的數(shù)據(jù)，再做匯算清繳可以嗎，因為前面我做匯算清繳時候提示營業(yè)成本跟第四季度的不樣，所以我就先改第四季度的，去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會有影響嗎

老師 是小規(guī)模公司 4月份做的2024年匯算清繳 當時候繳納了549.8的企業(yè)所得稅，2025年第一季度和第二季度都是虧損的 那549.8會體現(xiàn)在第二季度的企業(yè)所得稅申報表里嗎