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老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說(shuō)私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開(kāi)來(lái),關(guān)鍵的是,我前幾個(gè)月都沒(méi)有分私卡跟現(xiàn)金收入來(lái)做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬啊?

2025-08-19 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-19 21:57

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齊紅老師 解答 2025-08-19 22:05

您好,私卡起初余額入賬時(shí),先確定是公司資金還是老板個(gè)人錢,如果是公司資金就做:借其他貨幣資金-私卡存款10000 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000,如果是老板墊的錢就做:借其他貨幣資金-私卡存款10000 貸其他應(yīng)付款-老板10000,前幾個(gè)月沒(méi)分開(kāi)的賬,按月把私卡流水從現(xiàn)金里挑出來(lái),補(bǔ)做調(diào)整分錄,以后每月單獨(dú)記私卡賬,別再和現(xiàn)金混一起了

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2025-08-19
你好,錢從公戶轉(zhuǎn)私戶就是不行的,每筆錢從公戶上出去就是要有發(fā)票或者是理由的
2021-09-16
對(duì)的是的,你跟你老板這么說(shuō),收入和成本需要匹配呀。如果收入不做,對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用也需要降低。長(zhǎng)期虧損太多有風(fēng)險(xiǎn)。
2024-08-16
你好 有一筆收入,客戶把費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給老板私人卡 借:其他應(yīng)收款—老板?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 老板又從他的私人卡轉(zhuǎn)進(jìn)公司的對(duì)公銀行上 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—老板
2022-08-17
你做內(nèi)賬嗎,外賬貸其他應(yīng)付款,不是公戶就只能掛往來(lái), 之前收入,借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
2020-12-01
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