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同學(xué)你好（一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）

2021-02-25

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅借銀行存款貸其他應(yīng)收款

2023-10-18

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，全部轉(zhuǎn)出借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，

2020-12-07

借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，只要退稅，勾選了就做這個(gè)。

2022-09-28

如果外貿(mào)出口企業(yè)已對(duì)專票進(jìn)行出口退稅勾選，但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)，一般需要按照以下步驟處理：與供應(yīng)商溝通：及時(shí)聯(lián)系發(fā)票開具方，說明發(fā)票錯(cuò)誤的情況，要求對(duì)方開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷，并重新開具正確的發(fā)票。在稅務(wù)系統(tǒng)中操作：如果尚未申報(bào)退稅，需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中撤銷已勾選的發(fā)票信息。如果已經(jīng)申報(bào)退稅，可能需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。紅字發(fā)票處理：收到供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。重新勾選和申報(bào)：在收到正確的發(fā)票后，重新在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行勾選和申報(bào)操作。

2024-08-01