純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣，導(dǎo)致退稅金額需要征回，，會計分錄怎么做
你好，這個要看你之前收到的時候如何做的分錄。做相反的就可以了。
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老師，你好。外貿(mào)出口企業(yè)的，去年有一筆出口的貨物已收到退稅，但因為質(zhì)量不過關(guān)，這個月企業(yè)把此筆退稅又退回了國庫，怎么做會計分錄？
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老師您好，想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品（室內(nèi)裝飾材料），此時本公司只是進(jìn)行了一個代理的業(yè)務(wù)，實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的，所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口，用的是免抵退稅的方法計算出口退稅，對吧？ ?請問這種模式如果申請出口退稅， 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)？每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些？麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程，外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)，雙方要配合做些什么？需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料？ 3. 如何計算出口退稅額？ 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅，相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號？麻煩也發(fā)一下
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老師，生產(chǎn)企業(yè)出口貨物，當(dāng)月貨物質(zhì)量問題退回，關(guān)務(wù)采用一般貿(mào)易進(jìn)口買回。賬上一銷一退金額為零，不需要向客戶開票和付匯，那么我的出口報關(guān)單還可以正常申請退稅嗎？還是需要做哪些特殊處理？
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老師，昨天做了新電子稅務(wù)局下2024新版外貿(mào)出口退稅，自檢結(jié)果是自檢成功，自檢情況是有三筆出口明細(xì)和進(jìn)口明細(xì)數(shù)據(jù)差了小數(shù)點六位數(shù)（譬如金額1…出口數(shù)量100，進(jìn)口數(shù)量99.999999或者100.000001），還有兩筆嚴(yán)重警告，單位名數(shù)不一致譬如（報關(guān)單上數(shù)量有兩種單位籃球架5000千克30臺總金額一致，發(fā)票是30臺，生成進(jìn)口明細(xì)是千克那個單位），警告的前面提示可忽略，后面原因分析是不予辦理，就是提交不了，怎么辦
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您好老師，我想問一下外貿(mào)出口企業(yè)如果報關(guān)單上是CIF價會計分錄是不是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)付款運費 貸：其他應(yīng)付款保費？那如果這個運保費不需要再支付了，需要怎么做筆分錄把其他應(yīng)付款運保費沖了？
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老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人，這些設(shè)備記賬的時候，記到管理費用了，這個要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬??？經(jīng)營所得費這塊怎么算？
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好的，之前出口退稅一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)勾選了，現(xiàn)在不能退稅了，這張進(jìn)項發(fā)票要如何處理
你好，不能退稅，但是仍然是免稅是嗎
是的，最終跟稅務(wù)局溝通可以免稅，但是我不知道這張進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理，
你好，你之前進(jìn)項做了什么分錄了 正常來說就是轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。不需要另外做分錄了。
我之前進(jìn)項是借存款商品應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款
你好，正常就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在這筆不能退稅了就是要轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好，是的。就是這樣做。
電子稅務(wù)局上增值稅申報表要操作嗎
你好，也填入進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。