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6月進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出，那更正6月申報表，是不是7月也要更正

2025-08-18 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-08-18 12:52

不需要更正 6 月申報表，7 月也不需要更正。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于異常增值稅扣稅憑證管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》規(guī)定，增值稅一般納稅人取得異常增值稅扣稅憑證，已經(jīng)申報抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，除另有規(guī)定外，一律在納稅人辦理收到相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)通知書對應(yīng)稅款所屬期的增值稅及附加稅費(fèi)申報時作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，不需要更正以前期間的增值稅納稅申報表。 因此，6 月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出，企業(yè)應(yīng)在收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書的當(dāng)期（如 7 月收到，就在 7 月所屬期）作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并于 8 月申報期申報，無需更正 6 月和 7 月的申報表。

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快賬用戶7102 追問 2025-08-18 13:01

稅局當(dāng)初6月發(fā)函讓我們轉(zhuǎn)出，但我們是A級納稅人，無需立馬轉(zhuǎn)出，7月初申報6月所屬期時，電子稅務(wù)局已解除了異常，供應(yīng)商也說解除了，現(xiàn)在稅局說她那邊沒解除，要求我們在6月轉(zhuǎn)出，那7月不是要一起更正嗎？不然本年累計交稅會不對呀

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齊紅老師 解答 2025-08-18 13:02

同學(xué)你好 數(shù)據(jù)有更正就要更正七月的

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快賬用戶7102 追問 2025-08-18 13:04

請問這條公告有文書號嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-18 13:07

你百度公告名字就可以了

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快賬用戶7102 追問 2025-08-18 14:25

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-18 14:31

滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)。 更正所屬期3月的申報表，并補(bǔ)繳稅款（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那部分）-- 這個影響到留抵稅額嗎？ 是否有留抵稅額？
2022-06-30
你好，你24年12月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是不是補(bǔ)交了增值稅？嗯
2025-07-01
你好，22年的申報表，需要同步做相應(yīng)更正的
2022-12-06
你好 ；? ? ? ? 可以的；? ?那你們就去? ? 稅務(wù)局大廳那邊去 報? 轉(zhuǎn)出就行了。? 你 系統(tǒng)操作不了。 你沒法報的； 去大廳報哈? ?
2022-08-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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