那之前我們收到甲方給的費用，做的是其他應(yīng)付款，因為我們只是代收代付，這個怎么沖抵？

你前面是
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款，是這樣做的嗎

這個情況還涉及到了甲方員工的餐費，他們把公司食堂的采買以餐補(bǔ)的形式做到員工工資里，每次發(fā)工資我們要扣下來，然后再打給那個賣菜的商貿(mào)公司，這個賬務(wù)怎么處理？之前只問商貿(mào)公司要了收據(jù)可以嗎？

之前這個垃圾清運(yùn)費他們是做到工資里了，發(fā)放工資時扣下來了，做的是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-垃圾清運(yùn)費，貸：銀行存款(實發(fā)工資)

這個員工工資是由哪個支付了？

整個流程你和我說下，我不太明白

這個員工是商貿(mào)公司的，不由他們自已發(fā)嗎？

不是，我們是人力資源公司

我們發(fā)放的員工工資是甲方的一些勞務(wù)派遣員工，和我們簽訂了合同

不知道這樣說老師明不明白，甲方公司是有餐廳的，然后這個餐廳買菜什么的費用，都是直接以餐補(bǔ)形式做到員工工資里，在發(fā)放工資時，我們扣下來打到那個賣菜的商貿(mào)公司。

你要按正常支付的工資要對方開發(fā)票，這個餐費你們買原材料，要對方開發(fā)票過來

然后這個商貿(mào)公司給我們開了發(fā)票，但是這個錢是我們代收代支的，發(fā)放工資時，把餐補(bǔ)扣下來，做賬做到其他應(yīng)付款科目里了，但是這個商貿(mào)公司給我們又開了發(fā)票，我也不能再做到管理費用里了

如果是把餐費扣掉，你們按扣掉餐費的計入管理費用勞務(wù)費，餐費的采購費再由你們采購的地方開發(fā)票過來，這樣才能對上

我們沒有買原材料，購買原材料什么的都是甲方公司買的，我們只是中間代收代支了這個錢，但是中間這個采買什么的都是甲方操作的

那這樣商貿(mào)公司給我們開發(fā)票的話，就默認(rèn)是我們在進(jìn)行采買操作是嗎

那你就沖管理費用就可以，
借：其他應(yīng)付款
貸：管理費用