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老師小規(guī)模之前做賬時(shí)，忘了做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了，現(xiàn)在怎么調(diào)整

2025-08-16 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-16 10:11

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

頭像
快賬用戶8803 追問 2025-08-16 10:35

小規(guī)模納稅人月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8803 追問 2025-08-16 10:35

3個(gè)月才交一次稅

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齊紅老師 解答 2025-08-16 10:36

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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