Q
老師，我有一筆賬處理錯誤，是以前年度的，不是利息計入利息，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
2025-08-15 11:45
2025-08-15 11:46
那么應(yīng)該計入什么科目的？
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利息多記賬，9000應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
借：庫存現(xiàn)金 貸：利潤分配-未分配利潤
集體經(jīng)濟(jì)科目沒有這個科目，只有收益分配—未分配收益
可以的，沒問題的哈
老師這樣不是現(xiàn)金增加了嗎，現(xiàn)金應(yīng)該減少呀
做相反的分錄就行了哈，不知道你是支付還是收到
現(xiàn)金應(yīng)該減少才對
老師，這樣處理對嗎 借收益分配-未分配收益 貸庫存現(xiàn)金
老師，調(diào)整是不是摘要里需要寫明好多年憑證號都要寫清楚
是的，那個要寫清楚的