老師，分公司之前有售賣農(nóng)藥，去年2月份有客戶退了一批農(nóng)藥，但忘了沖應(yīng)收賬款。然后8月開始不再售賣農(nóng)藥，剩余的農(nóng)藥已經(jīng)全部作廢處理，剩余的農(nóng)藥也進(jìn)行賬務(wù)處理了，現(xiàn)在查找發(fā)現(xiàn)那筆退回來的農(nóng)藥還沒沖賬，應(yīng)該是退回來的農(nóng)藥沖應(yīng)收賬款，但現(xiàn)在農(nóng)藥已經(jīng)沒有庫存了，那現(xiàn)在這筆應(yīng)收賬款我該怎么處理？
借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)收賬款 借庫存商品。貸利潤分配，未分配利潤 借營業(yè)外支出貸庫存商品
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老師：我想問問，24年的固定資產(chǎn)，當(dāng)時沒有入賬做固定資產(chǎn)，而是直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本，這種情況下，該怎么調(diào)整呢？是在25年調(diào)整，還是直接在24年呀？
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老師，2002年成立的民間非營利組織，實收資本到位時間有限制范圍？必須多少年內(nèi)實繳到位呢
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老師，用我公司的展架宣傳他們的產(chǎn)品，簽的廣告投放服務(wù)合同，開發(fā)票按服務(wù)還是租賃呢
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7月份銷售A產(chǎn)品1000件，退貨100件，但還沒收貨款，實際出貨900件。那我入賬這樣對嗎？ 1.退貨： 庫存商品：A產(chǎn)品100件，主營業(yè)務(wù)成本；主營業(yè)務(wù)收入A產(chǎn)品100件，應(yīng)收賬款 2.銷售: 應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入A產(chǎn)品1000件還是900件呢？ 3.結(jié)賬銷售成本： 主營業(yè)務(wù)成本，庫存商品：A產(chǎn)品1000件
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老師：麻煩問下財務(wù)報表稅務(wù)預(yù)警應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付賬款是多少
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我們掛靠總包方 給總包方開的工程服務(wù)發(fā)票 總包方給核電開工程服務(wù)發(fā)票 有人說我們不能開工程服務(wù)發(fā)票 要料工費分開開 到底怎么給掛靠方開
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一般納稅人中醫(yī)藥飲片銷售行業(yè)，6月開始營業(yè)，連續(xù)幾個月都是虧損的話，會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險？
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我方是甲企業(yè)從租賃經(jīng)營的乙加油站采購了一批便利店商品，現(xiàn)在甲方想要買這批商品，由乙方開票，作為甲方的成本，甲方再去銷售，這樣會有什么問題嗎，或者我們應(yīng)該去規(guī)避哪些風(fēng)險呢
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老師，請教個問題。我們現(xiàn)在有個A有限公司，還有個B司法鑒定中心。想從司法局申請B司法鑒定中心必須有個主體公司A，在B司法鑒定中心申請下來之前，A公司已經(jīng)支出了很多（為后期申請B，所以沒收入只有支出），，申請下B司法鑒定中心之后的所有業(yè)務(wù)（收入、支出、發(fā)票）都在B司法鑒定中心。A和B都是獨立核算的，那么A公司從開始到現(xiàn)在都是支出，利潤一直虧損很多，就這樣不用管嗎
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那就是說這筆應(yīng)收賬款明年匯算清繳我得調(diào)增？
第一個調(diào)減第二個調(diào)增
去更改報表比較麻煩，涉及到退稅的問題，沒有其他辦法了么
更改哪個報表 沒有讓你更改報表
你不是說的第一個調(diào)減第二個調(diào)增嗎
對呀，是匯算清繳的時候調(diào)整呀，我也沒有讓你修改報表。
利潤分配-未分配利潤這個科目不是調(diào)整以前的匯算清繳嗎？這個不是調(diào)整去年的賬目嗎？為什么是明年對今年做匯算清繳的時候再調(diào)整呢
利潤分配，未分配利潤是做到了今年的賬務(wù)處理里面，然后影響今年的資產(chǎn)負(fù)債表不修改之前的。正規(guī)的是去修改之前的匯算清繳明細(xì)表，如果你修改不了的話，你可以在明年的時候?qū)衲暝僬{(diào)整，不是嗎？
那就是說今年用了這個科目去調(diào)賬，如果不更改以前年份的匯算清繳報表，那么就要在明年的匯算清繳進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整對吧？能直接互抵嗎？就是假如借方是3萬 貸方是5萬，能抵掉直接調(diào)整2萬嗎
對的是的， 不是自己調(diào)整自己的，一個是收入，一個是成本，填寫的位置不一樣不能互抵
那這個是和其他費用的調(diào)增調(diào)減一樣嗎？和費用的調(diào)增調(diào)減相應(yīng)的相加在一起填寫嗎
他可以和其他的費用一塊調(diào)增一塊調(diào)減，但是也是單獨做自己的呀。假設(shè)你有業(yè)務(wù)需要調(diào)增費用100，需要調(diào)減費用1000。但調(diào)增100和調(diào)增1000分別做，他也不可能是抵扣之后按照900調(diào)減 報表的結(jié)果是這個 調(diào)增調(diào)減還是分開申報