Q
老師，請教一下，我們公司有一處房產(chǎn)，公司賣了，但是賣的時候老板已經(jīng)掏腰包把這稅費交了，電子稅務(wù)系統(tǒng)就顯示有一筆不動產(chǎn)預(yù)繳稅費，我在申報增值稅的時候，這筆預(yù)繳費，可以抵減增值稅。我就抵減了，這接下來的做賬分錄該如何做，老板掏錢交稅費，是不是需要公司給他報銷？然后預(yù)交的分錄如何做才對？
2025-08-15 09:07
2025-08-15 09:09
計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附? 貸：其他應(yīng)付款
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那么老板自掏腰包的錢，是不是要公司轉(zhuǎn)給他唄可以？
是的，公司要轉(zhuǎn)給他的 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
那老板自掏腰包付了錢的依據(jù)就是交稅憑證？
是的，就是那寫完稅憑證
本來是7月應(yīng)該轉(zhuǎn)給老板的，然后月底申報增值稅的時候才發(fā)現(xiàn)老板賣了房產(chǎn)交了稅，我貸方就記，其他應(yīng)付款？
是的，就是那樣做就行