沒票入庫，但是每月都在結(jié)轉(zhuǎn)

現(xiàn)在補(bǔ)入庫，幾月份出現(xiàn)的負(fù)數(shù)補(bǔ)幾月份。

怎么補(bǔ)呢

借原材料某某材料 貸應(yīng)付賬款。

是做一個(gè)預(yù)估入庫嗎

是的對(duì)的是的對(duì)的

在2024年時(shí)，就是負(fù)數(shù)了，稅務(wù)來查的時(shí)候，可不可以把此部分說成白條呢，然后在2024年企稅納稅調(diào)增也是調(diào)增了的這樣說有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢，稅務(wù)那邊認(rèn)可不呢

可以的 沒有風(fēng)險(xiǎn)的

好的，那后續(xù)票回不來了，庫存又還有，可以做一個(gè)盤盈處理不呢

我不清楚你這個(gè)庫存沒有做進(jìn)去還是怎么了，什么原因沒有做進(jìn)去？沒有發(fā)票的，不是讓你正常做賬嗎？要不你銀行支付的能對(duì)嗎？

相當(dāng)于2023年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)未用銀行支付，是老板轉(zhuǎn)私賬購買的，該部分原材料輔料就未開票，但是一直在下賬，導(dǎo)致該部分就存在負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要把已有的庫存調(diào)進(jìn)去，該如何處理呢

借原材料 貸其他應(yīng)付款

現(xiàn)在做進(jìn)去也來不及了，還有就是目前還有庫存該如何處理呢

反結(jié)賬修改不就來得及了

那不是和已經(jīng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表有差異了嗎

對(duì)的是的，你得去修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)啦。

除了修改數(shù)據(jù)在還可以怎么做