老師麻煩問一下，我收到一張住宿費發(fā)票，是不是就寫張報銷單，后面附上發(fā)票，憑證是借管理費用—業(yè)務(wù)招待費，貸：現(xiàn)金，老師這樣做對嗎，謝謝
是的，接待客戶就是那樣做的
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老師您好，麻煩問一下關(guān)于業(yè)務(wù)招待費稅前列支的要求在哪里能找到，我意思就是如果業(yè)務(wù)招待費報銷不提供具體的招待證明材料，直接一張發(fā)票，這種招待費可以列支嗎？還是業(yè)務(wù)招待費比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料？
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老師請問，我公司收到業(yè)務(wù)招待住宿專票，如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費1600 應(yīng)交稅費-進項稅100 貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個就不平了，麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝。
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請問老師，我們招待客戶在我們自己酒店住宿。是否開具發(fā)票到財務(wù)報銷。這筆業(yè)務(wù)是否是 這樣，借管理費用—招待費，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金銷項稅金。
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老師好，我們是物業(yè)管在，請問我2023年8月份收到一張2021-2022年暖氣費發(fā)票，我記 借：管理費用-辦公費 貸庫存現(xiàn)金。又收到了一張2022-2023年暖氣費發(fā)票，我也是記 借：管理費用-辦公費 貸：庫存現(xiàn)金，這樣記賬對不對
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老師麻煩問一下，我單位是2024年12月剛成立的個體戶，刻章費花了140，對方給我開了普通發(fā)票，我一月份做憑證里，借：管理費用-開辦費，貸其他應(yīng)付款-法人的名字，這樣做憑證行嗎，謝謝老師
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老師我單位是青島的，老板的住宿費發(fā)票都是在臨沂產(chǎn)生的，這樣的發(fā)票給我，我能放到外帳里報銷嗎
那個計入差旅費，不是招待費，
老師這樣的發(fā)票如何做憑證
一樣的，如果是出差計入差旅費，接待就是招待費，
老師這樣寫行嗎？報項項目可以空著嗎
部門要寫，項目就是接待費