老師，你好，我現(xiàn)在進(jìn)行免抵退稅申報(bào)，自檢出現(xiàn)一個錯誤類疑點(diǎn)，B0604
B0604 疑點(diǎn)常見原因： 申報(bào)數(shù)據(jù)與海關(guān)信息（報(bào)關(guān)單、商品代碼、金額等）不符，需核對修改 未按規(guī)定時限收齊單證，需補(bǔ)全或按要求處理 出口貨物存在價(jià)格等異常，需提供證明說明
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老師好，我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎？
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宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
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如果企業(yè)啟用ERP，財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎？
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老師，建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)，安措費(fèi)，措施費(fèi)，間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分，我看了那個長城建筑的實(shí)操課，這幾個科目老是分不清
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年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提？
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老師我想問一下查賬的問題，公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
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老師，請問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎
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B0604 疑點(diǎn)常見原因： 申報(bào)數(shù)據(jù)與海關(guān)信息（報(bào)關(guān)單、商品代碼、金額等）不符，需核對修改 未按規(guī)定時限收齊單證，需補(bǔ)全或按要求處理 出口貨物存在價(jià)格等異常，需提供證明說明
免抵退稅匯總表1a,4a,5a,10a欄與相關(guān)明細(xì)表合計(jì)數(shù)不一致
這個怎么處理
核對明細(xì)表錄入的報(bào)關(guān)單等信息是否準(zhǔn)確，檢查匯總表計(jì)算邏輯。 確認(rèn)單證狀態(tài)（如不齊標(biāo)識、沖減操作）是否正確。 比對匯總表與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)，確保一致。 根據(jù)預(yù)審疑點(diǎn)反饋，針對性修改后重新申報(bào)。
老師我查了明細(xì)，免抵退稅額合計(jì)是145317.97，與匯總表中的面的退稅額145317.98差0.01
老師，這個怎么處理？
這個明細(xì)表也不能修改
這是小數(shù)四舍五入導(dǎo)致的尾差，處理方式： 若系統(tǒng)允許手動修改，直接將匯總表金額調(diào)整為與明細(xì)表一致的 145317.97； 若系統(tǒng)無法修改，可在明細(xì)表微調(diào)單票數(shù)據(jù)（如精確匯率小數(shù)位），或下期申報(bào)時反向調(diào)整 0.01，確保邏輯一致即可。