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董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~

2025-08-13 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-13 12:44

同學(xué)你好 老師不在呢

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快賬用戶6380 追問 2025-08-13 12:49

樸老師 您現(xiàn)在忙嗎?我統(tǒng)計出了公司社保數(shù)據(jù)差異 但是會計調(diào)整分錄 還是不確定 可以幫忙看一下嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-13 12:50

可以的 你說下你的問題我看看

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快賬用戶6380 追問 2025-08-13 12:58

老師,您好~數(shù)據(jù)差異如圖片,這個會計調(diào)整分錄一般怎么做?

老師,您好~數(shù)據(jù)差異如圖片,這個會計調(diào)整分錄一般怎么做?
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齊紅老師 解答 2025-08-13 13:00

借:應(yīng)付職工薪酬——工資(個人社保少扣部分) 391.02 管理費用/成本等(單位社保少扣部分) 986.86 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人+單位少扣合計) 1377.88 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 27.38 貸:所得稅費用(個稅多繳,沖減費用) 27.38 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(補提的個人+單位部分) 1377.88 貸:銀行存款 1377.88

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晚上好呀,感謝您的信任
2025-05-11
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2025-07-10
在的具體的什么問題。
2022-03-24
你好,您有什么問題呢
2025-08-04
在的具體的什么問題。
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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