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Q

@郭老師,老師,我們建筑行業(yè)是掛靠在別人公司的,別人公司給我們工人代發(fā)工資,我們提供工資表給他,由于我們公司公戶上暫時(shí)錢沒(méi)收回來(lái)老板通過(guò)私戶轉(zhuǎn)賬給別的公司,我這邊怎么做賬合適呢?我是借,工程施工-工程成本-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬 然后是,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,但是這樣的話我的銀行存款是負(fù)數(shù),我應(yīng)該補(bǔ)上一筆什么樣的分錄合適呢?

2025-08-13 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-13 09:48

掛靠在別人的公司里面,你們賬上還要做這個(gè)嗎?你做的是外賬嗎?誰(shuí)來(lái)申報(bào)工資個(gè)稅?

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快賬用戶3059 追問(wèn) 2025-08-13 09:50

老師,是的,我們要做。我做的是外賬。由我們公司申報(bào)個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2025-08-13 09:53

借,工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸,其他應(yīng)付款老板

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快賬用戶3059 追問(wèn) 2025-08-13 09:55

老師,您的意思是這個(gè)工程款回來(lái)了然后歸還給老板就可以了

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齊紅老師 解答 2025-08-13 09:56

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3059 追問(wèn) 2025-08-13 09:57

好的,多謝老師的指導(dǎo)!

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齊紅老師 解答 2025-08-13 09:58

不用客氣,工作愉快。

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