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Q

老師，我公司給對方7月28號匯款227，多會了10塊錢，然后7月31號對方又把227給我公司匯過來，這個怎么記賬

2025-08-12 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2025-08-12 15:25

您好，這種一正一負不用做分錄，你再做支付的分錄就可以

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快賬用戶8974 追問 2025-08-12 15:27

那做個借銀行貸銀行嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:29

不用做，這種一正一負，并不影響，你再做一筆后面支付正確金額的就可以

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快賬用戶8974 追問 2025-08-12 15:30

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:34

是的，是的，就是這樣的

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您好，6月采購的鋼材，全部款項已支付；借：預付賬款 貸：銀行存款 實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢，對方退回來了 借：銀行存款 貸：預付賬款 7月10號專票開過來了，是按照實際金額開的 借：原材料 借：銷項稅 貸：預付賬款
2023-07-13
你收到的錢的話，你就可以沖點應收賬款就可以啦。
2022-08-20
你好 私戶收錢做代收款 記其他應收款 多出來的錢記預收 賬款 后面再發(fā)貨就可以
2020-11-02
這種情況下，可以進行以下處理： 一、調整七月份賬目 沖銷七月份錯誤的賬務處理： 假設七月份做賬時將 8 月 6 號的發(fā)票金額計入了費用科目，如管理費用 — 通訊費等，做相反的會計分錄進行沖銷。 借：管理費用 — 通訊費等（紅字） 貸：銀行存款 / 應付賬款等（紅字） 二、調整八月份賬目 確認八月份重復入賬的部分： 核對八月份的賬務處理，找出重復記賬的那一筆，確定涉及的科目和金額。 進行沖銷調整： 同樣做相反的會計分錄沖銷重復入賬的部分。 借：管理費用 — 通訊費等（紅字） 貸：銀行存款 / 應付賬款等（紅字） 三、正確處理發(fā)票 將 8 月 6 號的發(fā)票附在正確的記賬憑證后面，確保發(fā)票與賬務處理一致。 如果是增值稅專用發(fā)票，還需注意進項稅額的處理是否正確，確保稅務申報的準確性。
2024-10-08
你好，你們這是騙取貸款嗎？
2021-01-26
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