老師，你好，我們有一張23年的進(jìn)項(xiàng)票已做了成本，和進(jìn)項(xiàng)抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票。現(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢？
同學(xué)，你好
稅務(wù)局要求你是發(fā)票不能用，還是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
-
Q
“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票，請(qǐng)?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理！”你好 老師，請(qǐng)問這張發(fā)票是因?yàn)殇N售方還沒有正常納稅申報(bào) 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
-
Q
老師，我們收到一張發(fā)票，沒有做賬，但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
-
Q
老師，我們收到一張發(fā)票，沒有做賬，但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
-
Q
老師，你好，請(qǐng)問一下，20年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未做賬，但是申報(bào)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在要把這張發(fā)票做進(jìn)去，需要怎么做呢？
-
Q
老師，2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票，2021年3月已抵扣該張發(fā)票，2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知，要求處理，我應(yīng)該怎么處理呢？現(xiàn)有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
熱門問答 更多>
-
老師，我們是服務(wù)類行業(yè)，增值稅報(bào)表主表第二行是貨物，第三行是勞務(wù)，這些我們不用填吧
-
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品增值稅小微的3%加計(jì)算扣除到9%，這部分會(huì)計(jì)分錄怎么做？
-
你好，公司購買辦公樓，攤銷20年，殘值率一般多少？是5%還是10%
-
免抵提稅申報(bào)時(shí)，如果顯示有疑點(diǎn)內(nèi)容：美元離岸價(jià)超過海關(guān)信息離岸價(jià)，應(yīng)該怎么辦，實(shí)際是報(bào)關(guān)單上面有4項(xiàng)，稅局只讀到其中一項(xiàng)的價(jià)格
-
想咨詢下：社保基數(shù)變更了，8月工資表一般怎么調(diào)整，比較好？7月按照舊基數(shù)計(jì)算的工資，那 8月工資表變動(dòng)涉及哪些地方？可以幫忙提示一下嗎？怕有疏漏點(diǎn)~
-
老師，安監(jiān)需要填寫社保的應(yīng)繳和實(shí)繳人數(shù)，我們公司不是每個(gè)人都交了社保，這該怎么填，如果按實(shí)際填，應(yīng)繳和實(shí)繳人數(shù)會(huì)不一樣，這樣有什么影響沒？
-
老師，企業(yè)減少注冊(cè)資金應(yīng)該怎么操作，能指導(dǎo)一下嗎
-
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)收應(yīng)付有余額，老板說讓把這些余額清一下，要怎么做呢
-
老師好！請(qǐng)多交的增值稅退回怎么做分錄？
-
老師請(qǐng)教個(gè)問題，我們和對(duì)方欠的施工合同，里面也含有材料，我們讓他們代為付款和采購，廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不知道，稅務(wù)局直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
同學(xué)，你好
那就當(dāng)作要求進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣做嗎？
如果發(fā)票不能用，又該怎么做？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)，你好
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
成本這塊怎么做呢老師？
同學(xué)，你和
如果成本不能用
借：應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款
貸：利潤分配-未分配利潤