本企業(yè)一般納稅人，6月份開(kāi)專(zhuān)票，因銀行賬戶(hù)寫(xiě)了個(gè)人，導(dǎo)致發(fā)票不能用，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，已經(jīng)退回，現(xiàn)在可以直接作廢嗎？6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧，7月份做一筆反的分錄對(duì)嘛？七月份重新開(kāi)票再做分錄，是這樣的流程嘛？如何申報(bào)？

老師，這次季報(bào)的時(shí)候，出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題，不知怎么解決，5月份開(kāi)具的一張收入發(fā)票，當(dāng)時(shí)稅控盤(pán)里忘季做廢了，在做賬的時(shí)候，這張收入沒(méi)有做進(jìn)去，導(dǎo)置報(bào)稅的時(shí)候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開(kāi)具的紅 沖發(fā)票和那張沒(méi)有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時(shí)候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補(bǔ)做進(jìn)去，掛成應(yīng)收賬款啥

銷(xiāo)售后，對(duì)方給我們開(kāi)的返利票，5月稅務(wù)做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，沒(méi)有收到票一下沒(méi)有在會(huì)計(jì)賬上做分錄，對(duì)方6月開(kāi)的票，7月我們才收到票，票上面是直接開(kāi)的貨品名稱(chēng)沖貨品的總金額了，那個(gè)這個(gè)分錄現(xiàn)在怎么做？做到7月合適還是要做到5月份？

老師 請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)固定資產(chǎn)減少 怎么出憑證哦？5月入固62831.86元；6月已折舊1期 在7月份的時(shí)候銷(xiāo)售出去， 可是對(duì)方要求按3 3 4的比例開(kāi)票 也就是7月份開(kāi)票26042.1元 8月份開(kāi)票26042.1元 9月份開(kāi)票34722.8元。這樣開(kāi)票出去，我7月份減固也不能減0.3套，如果按未開(kāi)票收入先掛的話(huà)又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開(kāi)票完了一次性減固的話(huà) 那我7月8月又怎么做憑證呢？

老師，6月份的賬有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證，先報(bào)稅，后做賬，做賬的時(shí)候把這張發(fā)票做進(jìn)成本里了，報(bào)的稅是對(duì)的，做賬多做了十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)從財(cái)務(wù)報(bào)表上能看出來(lái)嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)呀？現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？