老師，19年的賬有個(gè)預(yù)付賬款借方余額4000元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當(dāng)時(shí)做賬做錯(cuò)分錄沒有銷這筆賬，現(xiàn)在想處理這個(gè)余額應(yīng)該怎么做

在2020年，單位有個(gè)員工報(bào)銷款40000，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，會(huì)計(jì)是這樣做賬的，借方：其他應(yīng)付款，貸方：銀行存款，今天2022年了，我發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有到，但是會(huì)計(jì)分錄還是那樣掛的，那么我現(xiàn)在該如果做調(diào)整分錄呢

老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的，現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉，然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄，沖銷分錄怎么做？之前是借管理費(fèi)用，房租，貸方，其他應(yīng)付款，備用金，

老師，我收到一張對(duì)方開我們的專票，當(dāng)時(shí)我賬做進(jìn)去了，也認(rèn)證掉了，后面要退回去，我把當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)給進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，分錄還沒做，我現(xiàn)在該怎么調(diào)分錄，這是我之前做的分錄：借 原材料 113 進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113，借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)13

老師你好，我發(fā)現(xiàn)2020年2月發(fā)放了農(nóng)民工工資，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有出成本，她做的會(huì)計(jì)分錄是：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，我現(xiàn)在要更正的話，怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢？能把成本放在今年嗎