老師你好，6月10號(hào)未收到發(fā)票但沒(méi)有暫估入賬，做的應(yīng)付賬款，然后6月底用預(yù)付賬款沖銷了應(yīng)付賬款，7月3日才收到發(fā)票，怎么調(diào)賬呢
借：預(yù)付賬款-暫估 ? ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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6月收到發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬，問(wèn)題是6月份的進(jìn)項(xiàng)稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款， 這樣可以嗎？
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采購(gòu)環(huán)節(jié)，先預(yù)付款，后到貨。如果貨是3月暫估入庫(kù)的，發(fā)票6月才收到，且開票日期也是6月。問(wèn)題一：我在6月的時(shí)候沖掉暫估，按照發(fā)票入賬，那這個(gè)就只能算到6月份了收入是嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)：預(yù)付了10萬(wàn)材料款，但七月才收到票，我成本不夠，做暫估入庫(kù)怎么做？ 是借：應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫(kù) 貸：預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款-公司名稱
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暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
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6月企業(yè)收到貨物后，沒(méi)有收到發(fā)票，6月就做暫估 借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)付賬款-暫估，7月收到發(fā)票，7月做沖紅的賬（借方和貸方都是負(fù)數(shù)），然后調(diào)整銷售成本，借方生產(chǎn)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方庫(kù)存商品，6月的暫估估高了，那么調(diào)整的成本就是負(fù)數(shù)，這樣是正確的嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)A實(shí)繳100萬(wàn)，然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B，現(xiàn)在B又要全額轉(zhuǎn)讓給C和D，比例是6:4，可以直接用這100萬(wàn)的實(shí)繳金額嗎
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老師，公司需要滿足什么條件，才能接收有工作居住證的員工啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所預(yù)收賬款貸方一直掛賬，需要確認(rèn)無(wú)票收入繳納稅金嗎？
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我們跟韓國(guó)簽訂的停車設(shè)備供應(yīng)合同一共對(duì)方出47萬(wàn)，我方在國(guó)內(nèi)購(gòu)買停車設(shè)備所需要的所有材料，韓國(guó)公司單獨(dú)提供一種電機(jī)從韓國(guó)發(fā)過(guò)來(lái)，但是不需要我們加工，只是最后和我們生產(chǎn)的東西組裝起來(lái)，我們是收的整體的價(jià)錢，沒(méi)有單獨(dú)區(qū)分組裝的加工費(fèi)是多少，這種情況，我是算進(jìn)料加工還是來(lái)料加工呢，應(yīng)該怎么操作最有利
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老師您好，我們這邊的社保是當(dāng)月社保當(dāng)月交。那么我做賬的時(shí)候就是計(jì)提繳納在一起，計(jì)提的話是計(jì)提公司?個(gè)人部分的總數(shù)，就是我銀行劃款出去的數(shù)據(jù)對(duì)吧
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我們自己的庫(kù)存商品。發(fā)放給員工。是員工福利。那之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，為啥第八題不選B 第八題的B和第六題的C不是一個(gè)意思嗎
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員工工資5000，每月應(yīng)扣個(gè)人部分社保523，七月底離職了，但是八月社保還要繼續(xù)繳納，費(fèi)用走工資全額（1700）扣除，現(xiàn)在7月8月的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫？
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老師，我申報(bào)完增值稅交完稅在哪里打印交款憑證
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我有一筆收入，在24年沒(méi)有入賬，在25年確認(rèn)了收入，做了以前年度損益調(diào)整科目，更正了24年的匯算清繳，那我24年的財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)嗎？如果不更正的話那個(gè)報(bào)表數(shù)額對(duì)不上
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老師，我昨天按照這樣調(diào)的賬，但賬上應(yīng)付賬款增加了，因?yàn)?月份我的這筆賬付過(guò)錢了，不應(yīng)該增加應(yīng)收賬款了
為啥應(yīng)付賬款增加了？把你所有相關(guān)的分錄列出來(lái)看看
第一、二張是6月做的分錄，第三是昨天做的
科目余額表上的應(yīng)付賬款就增加了25548
不需要做第3筆了的
老師我結(jié)賬的就是6月份做的，就是想知道現(xiàn)在7月3號(hào)收到發(fā)票怎么來(lái)調(diào)這筆賬呢
你6月庫(kù)存商品已經(jīng)入庫(kù)，7月不需要重復(fù)入庫(kù) 7月收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
但這樣做，我的應(yīng)付賬款增加了25548了
不需要做后邊那2個(gè)分錄，只要6月那個(gè)和我做的這個(gè)
預(yù)付賬款也同時(shí)增加了25548了，是不是還要寫同一筆負(fù)數(shù)的分錄呢
我是按照你說(shuō)的這樣做的，但預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款都同時(shí)增加了25548
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商26752? ? ?? 貸：預(yù)付賬款26752 把原來(lái)錯(cuò)誤的紅沖掉 借：預(yù)付賬款26752? ? ?? 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商26752? 重新做 借：庫(kù)存商品? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? ? ?? 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ??25548