貨沒到、票也沒到，但是預付了貨款。如果有這種情況，做賬借：預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸：銀行存款 ?（應付賬款和預付賬款可以只用一個科目，應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款，借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。） ???等發(fā)票、貨物到，做入庫，沖應付賬款/預付賬款。借：庫存商品 ?貸：預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬，就能知道誰家的貨物還沒到，是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師，這樣做對嗎？

老師我們采購的教學材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢分錄如下 借:預付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發(fā)票未到這個分錄怎么做呢 借:庫存商品-教學材料 貸:？ 第三部:全部出庫教學材料其中2萬收到發(fā)票3萬沒有收到發(fā)票，這個分錄又該怎么做呢 都是普票

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師你好，我公司購入包裝物材料，先付的款，后收到發(fā)票。1.先付款，我做的分錄是借預付賬款，貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費用，貸預付賬款。請問這樣寫對不對？還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預付賬款呢，應該怎么寫分錄啊？

您好！老師公司預付了貨款我做的借：預付賬款－*公司 貸：銀行存款，但是對方發(fā)貨了,公司收到貨了,現(xiàn)在是對方?jīng)]開票我該怎么做庫存商品入賬呢？暫估嗎？分錄該怎么寫