老師前任會計去年把借方應(yīng)收科目誤記成了庫存商品，到月底全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本十幾萬，這帳該怎么調(diào)？
借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤
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老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
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老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶開了發(fā)票確認了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？
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老師，您好，我們公司2021年賣手機30萬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬，但實際在2021年只結(jié)轉(zhuǎn)了8萬的成本，還有12萬沒有結(jié)轉(zhuǎn)。可以這樣處理嗎:在2022年3月補結(jié)轉(zhuǎn)12萬，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，會算清繳的時候，這個要怎么處理呢？
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這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計將去年的進項票記成了借:管理費用，貸:其他應(yīng)付款，沒有記庫存商品科目，而且每月銷售商品后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
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老師，我想問一下，我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品，全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這筆暫估拿不到票子了，我在報去年的匯算清繳的時候調(diào)增了這十萬的成本，這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了，因為是虛增的，那我這筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢
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老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標準做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
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公司需要注銷，但是公司有控股其他公司，能直接注銷嗎？
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老師，請問個稅和養(yǎng)老保險有沒有什么聯(lián)系，不申報個稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險嗎？需不需要補交才能領(lǐng)
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老師，工資1-3月按月計提，發(fā)放時不按時發(fā)，假如4月份支付某個員工1萬元(這期間的社保費申報但沒有繳納)，申報個稅時，收入填1萬，扣社保五險按申報還是實際繳納數(shù)填寫？
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金蝶云星空做憑證的時候不是已經(jīng)指定了現(xiàn)金流量，如何把憑證明細及對應(yīng)的現(xiàn)金流量導(dǎo)出來？
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老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉儲服務(wù)費66.3 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（進項稅額）66.3嗎，麻煩老師給講一下
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢您~
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你好老師，老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理，一直掛帳，不會還錢的嘛
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老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負30，負債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
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老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100，25年一季度的凈利潤是負30，負債表期末余額是70，一季度股權(quán)變更，未分配利潤轉(zhuǎn)出70，第二季度累計虧損20，第二季度未分配利潤的期末余額是多少
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可以調(diào)這個月嗎？
只能調(diào)整上年的利潤
上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了了，我可以貸：本年利潤還是要過度一下
還有那個企業(yè)所得稅還要補交嗎？
是的，需要更正上年的報表，重新匯算
老師我是反結(jié)帳回去，還是做分錄調(diào)整？
是的，建議直接在12月調(diào)賬
老師我把去年的憑證紅沖，做正確的可以嗎？
小微企業(yè)
需要在12月更正，不然就要手工調(diào)整上年的報表，和今年的年初數(shù)
我們想沖紅的目的是這稅晚點交？
那個不行的，本身就是錯賬