老師，我有一個申報表報到一半，它提示 剔除不動產(chǎn)銷售額后，本期銷售額未達(dá)起征點，請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額（不含開具及代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模，季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開專票10500=41279.94（發(fā)生在三月，稅率1% 一月，二月沒有開票）能幫我看看這是什么問題么

老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎？謝謝！

你好老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，批發(fā)成品油，但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過，但商品已售出，我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅，但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多（當(dāng)時收入做多了，稅也多交了），我這個月該怎樣處理呢？出的成本沒問題，就是收入額多做了，增值稅和所得稅多交了。

老師，您好，我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票，是不申請退稅的，現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報明細(xì)表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票，對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎，然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎？

老師，你好！二手車公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開票，5月份才開票，導(dǎo)致企業(yè)銷售額超30萬，繳納了增值稅、城建稅及教育費附加，但是超出的銷售額上季度做賬時沒有收到發(fā)票未入賬，是報稅提示銷售額超30萬，才查出發(fā)票紅沖但未開票，這部分繳納的這部分稅款需要計提嗎？要怎么處理？