一家裝飾公司，小規(guī)模，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅申報(bào)與增值稅申報(bào)不匹配，導(dǎo)致稅局要查賬（本以為去稅局更正申報(bào)就可以了，但是因?yàn)槌杀井惓?dǎo)致專管員有疑惑）。因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本幾乎沒有（經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票，就沒有成本發(fā)票）導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資，請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊，我們應(yīng)該怎么處理

我們的個人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào)，有個員工下半年離職，到其他單位就職，這個員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā)，到匯算清繳時該員工有個人所得稅稅款補(bǔ)繳，他現(xiàn)在要求，我們調(diào)整他的收入， 問題: 1、我的這個申報(bào)收入有問題嗎？ 2、我如何調(diào)整這個員工的以前年度的收入，調(diào)整個人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會對我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎？

老師，我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整，老師請問我這樣訂正是否正確？對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退？我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤，從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù)，是這樣嗎？

老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧

您好！老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上，比這個數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢？ 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實(shí)，核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。