老師你好：發(fā)票銷售收入總額是17萬(wàn)多，我銀行回單里收款金額是28萬(wàn)多，那這11萬(wàn)差額我分錄如何寫？我公司做的總分錄 沒(méi)有明細(xì)科目，一般納稅人。
差額11萬(wàn)掛預(yù)收賬款-某公司
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老師，比如我有一筆收入，也不走公戶，就是一樣的銷售商品，總共價(jià)款130萬(wàn)，我這樣做分錄，借銀行存款100萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13萬(wàn)，是這樣嗎第一步，我確認(rèn)收入了，但是錢沒(méi)有走公戶，那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師
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老師好，我司加油站，今年2月成立，去稅局備案時(shí)候就申請(qǐng)一般納稅人，但是目前銷售金額才80多萬(wàn)，購(gòu)入油發(fā)票全部專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)錄分錄是按按小規(guī)模還是按一般納稅人？如：購(gòu)油10萬(wàn)，其中不含稅金額6萬(wàn)，稅額4萬(wàn)，分錄，借：庫(kù)存- X油6萬(wàn)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)？還是按小規(guī)模那樣做
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)19年的判決書金額貨款是52萬(wàn)，訴訟費(fèi)1萬(wàn)多，律師費(fèi)1萬(wàn)，這是17年的貨款那時(shí)候是個(gè)體工商戶沒(méi)有做賬，現(xiàn)在收到法院打來(lái)的款總共34萬(wàn)多，現(xiàn)在是公司一般納稅人，該怎么做分錄
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7月31號(hào)收到30萬(wàn)貨款，沒(méi)有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款商家30萬(wàn) 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬(wàn)呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬(wàn)（每天限額不能超過(guò)10萬(wàn)） 貸應(yīng)收賬款總部10萬(wàn) 8月說(shuō)是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬(wàn)說(shuō)是不轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫？老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說(shuō)其他的不要評(píng)論謝謝
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你好 老師 我們?cè)诮üこ讨昂贤A(yù)估有54萬(wàn)多 付過(guò)對(duì)方公司兩次款總共50萬(wàn) 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 但是收到的結(jié)算單上只有48萬(wàn)多 就是我們多付了他們 票開來(lái)金額是對(duì)的 但是款還沒(méi)返還給我們 這種我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要怎么寫分錄才對(duì)呢
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公司出租房屋，管理費(fèi)要做租金收入嗎，要交房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅嗎，可以用什么費(fèi)用和租金組合一起，少交房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅，有類似優(yōu)惠政策嗎
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老板從公司賬戶取錢，年底還不了，咋辦？
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小規(guī)模公司，隱瞞收入，有未開票收入，怎么處理？ 關(guān)于隱瞞收入金額多少，涉及什么風(fēng)險(xiǎn)。有條文規(guī)定嗎
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公司社保未交，工資已扣個(gè)人社保后，發(fā)放了，那個(gè)稅申報(bào)時(shí)，本期專項(xiàng)扣除怎么填寫呢
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老師，您好，我想向您請(qǐng)教一下。我在自然人扣繳端申報(bào)完工資后，我想把已經(jīng)申報(bào)的申報(bào)表下載下來(lái)，作為會(huì)計(jì)憑證，我是在哪個(gè)功能里面可以下載呢？謝謝
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出口貨物，一般貿(mào)易和跨境電商，賬務(wù)處理方面有什么區(qū)別嗎？
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老師，我們是代理記賬公司，客戶自己開發(fā)票自己勾選認(rèn)證，我們只記賬，如果虛開我們有責(zé)任嗎？
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老師，實(shí)際工作中，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商貿(mào)企業(yè)會(huì)常用到“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”，這個(gè)科目嗎？
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小規(guī)模，稅務(wù)局查賬嗎
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。公司做的是電商推廣的，我們收到一筆收入，合同期三個(gè)月，我確認(rèn)收入是分期確認(rèn)還是開票后一次性確認(rèn)收入
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這個(gè)科目目前沒(méi)有用到，第一次用，那用了，后續(xù)如何沖銷進(jìn)去，再遇到什么實(shí)際情況下用借方分錄：預(yù)付賬款
說(shuō)錯(cuò)了是 預(yù)收賬款
還有一個(gè)問(wèn)題：這個(gè)差額部分一定要會(huì)計(jì)分錄里體現(xiàn)出來(lái)嗎？不寫可以嗎？還有預(yù)收賬款不寫公司名稱可以嗎？
為啥不寫公司呢？業(yè)務(wù)往來(lái)那么多公司，以后你怎么查賬？
因?yàn)橐恢倍际亲龅目値?沒(méi)有明細(xì)過(guò)，不知道哪個(gè)公司
都開了發(fā)票，發(fā)票上有公司名稱的
是現(xiàn)在不掛預(yù)收賬款了，我褂其他應(yīng)付款科目-某公司，那是找開了發(fā)票的抬頭公司 ？銀行賬單也有的，還是找銀行回單里有而沒(méi)有開票的公司？ 這其他應(yīng)付款適合掛哪種公司
不是一家公司就找銀行回單上的單位名稱，掛預(yù)收賬款
那老師發(fā)生什么業(yè)務(wù)的時(shí)候 我把預(yù)收賬款抵消掉
以后開票做收入的時(shí)候就借方抵消了
借：預(yù)收賬款 ?貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 ?？
是的，就是那樣做的。下邊了，有疑問(wèn)晚上聯(lián)系