老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發(fā)票，但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了，現在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報銷，不走公戶報銷，但是對方又給我們公司開了發(fā)票，那這筆費用記賬報稅我直接忽略還是要做賬呢？可以忽略不計嗎，不計會不會有風險

旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入，貸銀行存款，就不用走應付賬款這個科目了，還是說一定要走應付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經結賬，報表已經發(fā)給領導了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務收入，貸銀行存款這樣做嗎？

@bamboo老師，就是公司的給外面?zhèn)€人的業(yè)務提成，之前會計做的加工費，然后開發(fā)票，現在因為開不了發(fā)票了，但是這個錢也已經支付了，請問這個要怎么處理，還是6月和7月的 現在我接手過來了，怎么合理合法處理這筆費用，老板的意思是不走銷售費用，可是錢又是公賬戶支出

我是上海的一般納稅人，在河北承包一個工程，需要給客戶開具建筑服務工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發(fā)票，沒有提示開外經證，3月份的增值稅已經在申報了，稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發(fā)票，開具這張發(fā)票時也是開建筑服務工程款，但是開票時稅務局提示要開具外經證，有外經證號才能開票。所以我申請外經證，也在河北做跨區(qū)域預繳了2%的增值稅和所得稅?，F在河北那邊話來找我，當時3月份開的30萬也要交稅款，河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結賬，他現在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我?，F在要是再交河北那筆稅款的話，我不就是重復交稅了嗎？現在要怎么辦呀？