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為什么計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)扣除財(cái)政補(bǔ)貼資金，還要沖減留存收益

2025-08-01 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-01 15:56

你好，一般來(lái)說(shuō)，留存收益已經(jīng)交過(guò)所得稅了。

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快賬用戶5642 追問(wèn) 2025-08-01 15:58

這個(gè)題，第二問(wèn)

這個(gè)題，第二問(wèn)
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齊紅老師 解答 2025-08-01 15:59

你好，這個(gè)是因?yàn)楸旧韺儆诓徽鞫惖氖杖搿?

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快賬用戶5642 追問(wèn) 2025-08-01 16:00

題目中說(shuō)了已經(jīng)扣除了，沒(méi)有計(jì)算這筆收入呀

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:02

是的。他沒(méi)有交稅，但是屬于利潤(rùn)表項(xiàng)目，所以分配到了利潤(rùn)分配和盈余公積

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快賬用戶5642 追問(wèn) 2025-08-01 16:07

不收稅收入不也是收入嗎，不就是記到利潤(rùn)表里嗎？為什么還要沖減呢？

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:09

你好，這個(gè)是其他收益結(jié)轉(zhuǎn)到遞延收益。

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快賬用戶5642 追問(wèn) 2025-08-01 16:10

是呀，但是為什么要沖減留存收益

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:10

你好，這樣做是因?yàn)樗麤](méi)有拿去買設(shè)備

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快賬用戶5642 追問(wèn) 2025-08-01 16:18

已經(jīng)記到遞延收益了，不就應(yīng)該確認(rèn)留存收益嗎？那應(yīng)該記到哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:19

你好，他20年沒(méi)有，21年才補(bǔ)做這個(gè)分錄。

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這個(gè)差異是屬于永久性差異，是不需要確認(rèn)的
2021-10-28
您好 下列屬于“財(cái)政性資金”的是C、即征即退的各種稅收
2023-09-15
你好，那您23.5是計(jì)入征稅收入還是不征稅收入？
2024-04-10
你好，撤資和清算都可以。
2022-06-13
你好，這個(gè)按照賬上的數(shù)據(jù)填寫就可以的，增值稅加計(jì)抵減進(jìn)入其他收益科目，所得稅匯算時(shí)應(yīng)以“其他收入（不含增值稅）”為位置填寫，這是因?yàn)樵鲋刀惣佑?jì)抵減的金額抵消企業(yè)應(yīng)繳所得稅項(xiàng)目而在應(yīng)稅收入中不產(chǎn)生計(jì)稅影響，因此在所得稅匯算時(shí)只納入其他收入（不含增值稅）。
2024-05-14
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