之前付出去一筆理賠款 借其他應(yīng)收款12萬 貸銀行存款12萬 現(xiàn)在保險(xiǎn)公司打了一筆9萬多理賠款， 現(xiàn)在把這個(gè)分錄完善一下怎么寫
借：銀行存款 9萬 貸：其他應(yīng)收款 9萬
借：營業(yè)外支出 3萬 貸：其他應(yīng)收款 3萬
借：營業(yè)外支出 3萬 貸：其他應(yīng)收款 3萬
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我公司銀行貸款300萬，對(duì)應(yīng)科目是長期借款，已經(jīng)借10年了，現(xiàn)在銀行打包處理債務(wù)，50萬一筆清銀行貸款和利息，以前利息掛帳未付，一直做的是其他應(yīng)付款， 怎么做，現(xiàn)在短期借款怎么做分錄
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有一筆理賠款需要致富，發(fā)票已開給總公司，現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付，做賬目錄如下：總公司：借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，分公司：借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這樣做賬是對(duì)的嗎？老師
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總轉(zhuǎn)款43萬，實(shí)際付款11萬，多余的轉(zhuǎn)回來32萬，但之前就做了這兩筆分錄，9月預(yù)付3萬、11月付5萬、12月付35萬=43萬 其中11萬是比吊頂裝修款的，其他都是走帳叫距幫忙開票的形式轉(zhuǎn)的周轉(zhuǎn)款，9月做過分錄借：預(yù)付賬款 3萬貸：銀行存款 3萬 11月做過分錄借：固定資產(chǎn)11萬 貸：銀行存款5萬 應(yīng)付帳款6萬 ，請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么把之前的分錄沖出來，再完善現(xiàn)在的分錄呢，內(nèi)賬的
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員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
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員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫(yī)療費(fèi)，（借：其他應(yīng)收，貸：銀行存款）后來保險(xiǎn)公司賠付了一部分5千（借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收），過了一個(gè)月把報(bào)銷單拿來時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了6千怎么做賬
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@樸老師為什么這里的成本是990元，我的理解是，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的部分應(yīng)該計(jì)入成本里面，應(yīng)該是1013+100.9，可以簡單解釋一下，并且寫一下完整的分錄么？
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老師，我出口到白俄一票貨，做的EXW，貨代提供的報(bào)關(guān)單指運(yùn)港是中國境內(nèi)，因此辦理退稅時(shí)稅務(wù)局要求提供出境貨物備案清單，這個(gè)清單是貨代提供還是我自己申請(qǐng)，如何能得到出境貨物備案清單呢
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企業(yè)購買的固定資產(chǎn) 模具，錄入固定資產(chǎn)卡片，原值 是含稅的數(shù)值 還是 價(jià)格和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)數(shù)呢？這里是生產(chǎn)水表的模具，期數(shù)是填寫60期還是多少？卡片里面有原值 稅額 殘值率 （一般5%默認(rèn)）等
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公司退回實(shí)收資本，會(huì)計(jì)憑證做完并過賬后，現(xiàn)金流量表上沒有體現(xiàn)出來，期末余額還是原來那些，是什么原因？
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老師，通過公司與公司之間借款的方式來把流水做起來，可以嗎
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老師，期中建賬導(dǎo)入的固定資產(chǎn)卡片怎么在期初余額顯示(U8)
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老師，麻煩問一下，公司在開業(yè)期間已經(jīng)有了收入，不能用開辦費(fèi)，那么開業(yè)的時(shí)候買的一些地毯，條幅，花，擺件之類的東西，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么費(fèi)，
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成本的料工費(fèi)綜合結(jié)轉(zhuǎn)那塊，所有費(fèi)用用一個(gè)月的嗎？例如水電費(fèi)拿一個(gè)月的來分?jǐn)傔M(jìn)每種產(chǎn)品里
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老師好，房貸一年專項(xiàng)附加扣除能扣多少呢，房子3月份在三亞買的，從幾月份開始可以扣呢？
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怎么知道能不能開建筑服務(wù)勞務(wù)票？，營業(yè)執(zhí)照上國標(biāo)行業(yè)是建筑設(shè)備租賃，一般項(xiàng)目有勞務(wù)服務(wù)，可以開嗎？
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老師，還有那個(gè)醫(yī)療發(fā)票之前沒做，拿來2萬的醫(yī)療發(fā)票 借管理費(fèi)用-職工醫(yī)療費(fèi) 2萬 管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)12萬 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)12萬
為啥把沖的3萬轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出啊
報(bào)完2萬的醫(yī)療發(fā)票，還剩1萬元，做福利費(fèi)或營業(yè)外支出
現(xiàn)在分錄怎么寫 我們付出去12萬，保險(xiǎn)公司付給9萬 拿來2萬的發(fā)票 借管理費(fèi)用-職工醫(yī)療費(fèi) 2萬 管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)12萬 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)12萬
借：管理費(fèi)用-職工醫(yī)療費(fèi) 2萬 借：福利費(fèi)或營業(yè)外支出 1萬 借：銀行存款9萬 貸：其他應(yīng)收款 12萬
借：管理費(fèi)用-職工醫(yī)療費(fèi) 2萬 借：管理費(fèi)用一福利費(fèi) 1萬 貸應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)3萬 借應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)3萬 借：銀行存款9萬 貸：其他應(yīng)收款 12萬
老師，總共花出去12萬，福利費(fèi)是不是錯(cuò)了應(yīng)該是10萬
保險(xiǎn)公司打了一筆9萬多理賠款，這是可沖減的
好的謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！