老師好，我們公司是地方國(guó)企，我們公司在另外一個(gè)國(guó)企公司購(gòu)買了幾塊地，價(jià)格4200多萬(wàn)，對(duì)方不開(kāi)發(fā)票我們后續(xù)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀？會(huì)不會(huì)匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增呀？
那個(gè)必須要開(kāi)票發(fā)票，因?yàn)椴还軐?duì)方是否開(kāi)票，對(duì)方還是一樣要交增值稅。你們沒(méi)發(fā)票就不能稅前扣除
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老師，我單位最近接到稅務(wù)局通知說(shuō)我們?nèi)ツ晔盏降?張進(jìn)項(xiàng)票是異常票，對(duì)方走逃，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)調(diào)增利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅，我放跟對(duì)方聯(lián)系過(guò)了，對(duì)方也承認(rèn)了，說(shuō)是用他另外一個(gè)公司給我們重新開(kāi)，這個(gè)票我們能接受嗎，我們跟他這個(gè)公司也沒(méi)業(yè)務(wù)發(fā)生，接受這個(gè)算是虛開(kāi)吧，老師這件事怎么處理才好呢
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早上好，老師，我們公司去年進(jìn)的原材料沒(méi)有發(fā)票，且原材料也用來(lái)生產(chǎn)了，那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，要怎么調(diào)增，要調(diào)賬嗎？（如果要分錄怎么寫），或是不用調(diào)賬，只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)那樣就行了
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老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？
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老師，我們前年從國(guó)外公司購(gòu)買了一個(gè)軟件5萬(wàn)美金，然后我們賣了10萬(wàn)美金，對(duì)方給我們開(kāi)了5w美金的形式發(fā)票，我們有按照10萬(wàn)的收入報(bào)公司的增值稅和企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)是沒(méi)有走報(bào)關(guān)，然后今天專管員打電話說(shuō)我們需要給國(guó)外那個(gè)公司代扣代繳6%的增值稅和10%的企業(yè)所得稅；是有這方面的相關(guān)條款嗎？有什么方式能不交嗎？
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老師，我們公司小規(guī)模企業(yè)，實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元，后來(lái)對(duì)方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn)，現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下，把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
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承兌拆分背書給3個(gè)公司，有兩個(gè)公司正常接收了，第3個(gè)公司說(shuō)承兌是黑名單，拒簽后承兌流通狀態(tài)出現(xiàn)已收票—已鎖定，這種情況怎么解決呢
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老師，我想問(wèn)下淘寶的單子拍了有的沒(méi)有貨，會(huì)給他們換成別的有庫(kù)存的發(fā)貨，所以我開(kāi)票不知道應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)
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2355美金的這筆出口 ，報(bào)關(guān)：有委托報(bào)關(guān)協(xié)議（是委托聯(lián)邦快遞上海分公司報(bào)關(guān)的，報(bào)關(guān)單上面境內(nèi)收發(fā)貨人 和生產(chǎn)銷售單位都是我門公司 ，那表示 我公司 無(wú)需開(kāi)具代理出口貨物證明是吧？因?yàn)槎际俏易约旱墓?/p>
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小額的房租費(fèi)直接一次性計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎
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老師好，房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)需要計(jì)算土地的原值嘛？
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對(duì)方單位已注銷，但是未給我方開(kāi)發(fā)票，我方怎么處理賬務(wù)
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老師廠里安裝30臺(tái)設(shè)備需要焊條，我做賬務(wù)處理是把焊條的1000元錢每個(gè)分?jǐn)偰兀窟€是直接記在建工程呢？后期還會(huì)在買焊條的
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老師你好：農(nóng)產(chǎn)品配送公司可以按照免稅的開(kāi)發(fā)票嗎？
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老師，這種公司是什么意思呀
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老師，跨區(qū)域接的勞務(wù)，需要預(yù)交增值稅嗎
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就要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎？那賬務(wù)處理也不能形成資產(chǎn)嗎？
可以做無(wú)形資產(chǎn)，只是攤銷的費(fèi)用不能稅前扣除
哦哦，好的，我們已經(jīng)報(bào)契稅了，對(duì)方是必須要做收入的吧？對(duì)方就是怕著這一筆稅款。
是的，對(duì)方必須要計(jì)算銷項(xiàng)稅的，無(wú)論是否開(kāi)票
那假如對(duì)方不開(kāi)發(fā)票也不做賬務(wù)處理，那一塊地是一直在對(duì)方賬上嗎？他們也不做攤銷處理。
那么大筆資金不做賬？除非對(duì)方的會(huì)計(jì)膽肥了哈。
對(duì)方就覺(jué)得是國(guó)企不查他們。那我們就沒(méi)得辦法了嗎？反正也相當(dāng)于是? 正富? 左右倒右手
關(guān)鍵是增值稅是中央政府也要分的，大數(shù)據(jù)交易比對(duì)就能發(fā)現(xiàn)企業(yè)的違規(guī)了
哎，好無(wú)奈哦，謝謝老師
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