請問兩年前沒計提的銀行貸款40萬本金，今年補計提銀行貸款40萬本金會影響到利潤分配-未分配利潤嗎？懂得老師專業(yè)回答，謝謝
本金不影響未分配利潤 借銀行存款等貸短期借款 借方是資產(chǎn)類的科目，貸方是負債類的科目
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老師，請問執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，2019年沒有計提企業(yè)所得稅20萬，在2020年繳納時直接進入了費用，進入2020年本年利潤，造成了2019年未分配利潤多了20萬，2020年本年利潤少了20萬，在2020年7月調(diào)整了：借：未分配利潤20萬，貸：本年利潤20萬，這樣調(diào)整行嗎
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請問今年退20年企業(yè)所得稅15W，會計分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 這樣對嗎，需要沖減20年計提的盈余公積嗎，分錄怎么做呢，謝謝
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老師好，20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功，一月賬務(wù)處理做了：計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅， 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，但做這些，一月份資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了，就差以前年度損益調(diào)整的金額，這個要怎么辦呢？
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老師們，我有個問題：2021年的匯算清繳已經(jīng)做完了，但前任會計將2021年的成本暫估了600萬，但今年4月份實際來的成本發(fā)票是200萬，我在4月份做賬是不是： 借：利潤分配未的—未分配利潤 -400萬 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 -400萬 借：利潤分配-未分配利潤 200萬 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 200萬
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請問老師，我公司計提2022年的獎金時多計提了，2023年4月才發(fā)放獎金，那我是借：應(yīng)付職工薪酬-獎金100萬，貸：以前年度損益調(diào)整70萬，銀行存款30萬；還是借：應(yīng)付職工薪酬-獎金100萬，貸：銀行存款30萬，貸：利潤分配-未分配利潤70萬？
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請問老師6000和2000哪里來的，不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000，再沖減應(yīng)收賬款3000，然后剩余8000備查賬簿登記嗎
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可是補計提貸款前銀行余額是平的，補計提后銀行余額就對不上了，這要怎么計提？
那你當時銀行收到了錢嗎？如果是的話，銀行收到錢的時候怎么做的？
你可不能是中途做賬期初自己錄入的
不知道，當時是別的公司做的賬，做的不對，現(xiàn)在找也不好找了
那你得找原因，不喝酒的話就會影響利潤分配啊，借方是利潤分配
為什么是利潤分配，有什么專業(yè)知識嗎，請回答
其他的科目你還能動嗎？ 你寫到哪個科目40萬是對的 是自己錄入的年初數(shù)導(dǎo)致利潤分配未分配利潤不準確 現(xiàn)在補進去利潤分配未分配利潤是對的 還有一個可能就是你收到這筆錢的時候增加了利潤，借銀行存款，貸營業(yè)收入或者營業(yè)外收入或是管理費用 增加了利潤，現(xiàn)在給你減少。 不能做到其他的科目吧？如果是的話，你其他的科目余額不對就能發(fā)現(xiàn)。
所以讓你查原因 查不到原因還想要調(diào)整就只能做到利潤分配