你銷(xiāo)售的是什么?你這個(gè)成本不對(duì)。 貨物嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶(hù)是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話(huà),我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線(xiàn)下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
銷(xiāo)售煤炭,成本是煤炭成本和運(yùn)費(fèi),只想問(wèn)一下這個(gè)收入和成本是含稅入賬的。再預(yù)提增值稅的話(huà),預(yù)提的增值稅又計(jì)入成本,這樣對(duì)么
因?yàn)檫@是代賬公司做的內(nèi)賬。我有點(diǎn)繞,不太能理解
成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本含稅 貸庫(kù)存商品含稅 繳納的增值稅。借,管理費(fèi)用。貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸,銀行存款附加稅 借,稅金及附加。貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。貸,銀行存款。 因?yàn)槟愕倪@個(gè)收入里面包含了增值稅,增加了利潤(rùn) 所以繳納的時(shí)候做管理費(fèi)用就降低利潤(rùn)。
不用加入庫(kù)存商品科目,是簡(jiǎn)單的內(nèi)賬,直接是我發(fā)給你的那個(gè)分錄,意思是他們這樣做是正確的嗎
買(mǎi)來(lái)的煤炭沒(méi)有銷(xiāo)售出去,做哪個(gè)科目? 你的這個(gè)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 和做了有什么區(qū)別嗎?這不一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒(méi)有了。
一個(gè)是收入,一個(gè)是成本的嘛, 都是含稅的,老師,然后預(yù)提的增值稅它是計(jì)入了成本
可以啊,可以這么做的。因?yàn)槟阋彩窃黾恿死麧?rùn)不是嗎?你加稅合計(jì)做賬了。
如果要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅加進(jìn)去,包括未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)和未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)又怎么做呢
假設(shè)你銷(xiāo)售出去不含稅金額100銷(xiāo)項(xiàng)稅額13借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113 這個(gè)明白吧,如果不明白的話(huà),圈起來(lái)的 購(gòu)入不含稅金額80進(jìn)項(xiàng)稅額80×13% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品或者應(yīng)付賬款80×1.13具體的還有哪里不會(huì)?
把稅全部確認(rèn)到了真實(shí)的成本和收入,這樣真的對(duì)嗎?確認(rèn)的收入和成本是含稅的
預(yù)提增值稅的金額,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,又把這預(yù)提的增值稅計(jì)入了成本,不會(huì)計(jì)重復(fù)嗎?
說(shuō)一下哪里重復(fù)了,你價(jià)稅合計(jì)做帳是不是增加了利潤(rùn),然后你叫那個(gè)凳子睡又減少了,利潤(rùn)不對(duì)嗎? 內(nèi)賬可以加稅合計(jì)也可以?xún)r(jià)稅分開(kāi)都可以 主要看你們?cè)鲋刀愊氩幌胗绊懤麧?rùn),不想要影響,那你就分開(kāi),如果想要影響那就合計(jì)
我就是發(fā)現(xiàn),分開(kāi)和不分開(kāi),利潤(rùn)不一樣
是的 不一樣的 分開(kāi)符合規(guī)定