你好,這個(gè)不需調(diào)了,按實(shí)際填就好。
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師們,一般納稅人企業(yè)一年基本每月都虧損狀態(tài)在稅務(wù)上是否存在風(fēng)險(xiǎn)?或者是說明企業(yè)成本費(fèi)用太高控制不好?或者說和老板商量一下一個(gè)季度大概繳納多少錢的企業(yè)所得稅來倒劑出來成本費(fèi)用控制的范圍?一般納稅人企業(yè)所得稅的稅負(fù)率控制在多少范圍之內(nèi)合理?
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計(jì)計(jì)算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請(qǐng)問老師那之前計(jì)提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計(jì)入的所得稅費(fèi)用該怎樣處理?是在年底12月份做會(huì)計(jì)處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時(shí),因?yàn)?020整個(gè)年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國家會(huì)退款嗎?
老師您好,我們新成立企業(yè)以前年度都是虧損,今年是第二年,今年最后一個(gè)季度有利潤了,這樣需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬,2022年的年報(bào)已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
稅務(wù)局要求季度繳稅,虧損是繳不了的
你好,如果是這樣要求,沒有費(fèi)用,你就先少結(jié)成本了。
成本調(diào)出來之后,是不是就影響庫存了,庫存是不是就增加了
你好,是的。就是這樣。
實(shí)際是沒庫存了,如果賬上有庫存,是不是還要開出去要繳納增值稅
那這成本還可以往別的科目上面調(diào)整嗎
你好,是的,最后庫存是需要處置的
那這成本可以往別的科目上面調(diào)嗎
你好,不行的。這個(gè)就是增加庫存。
沒有別的辦法了嗎
你好,沒有別的辦法。因?yàn)槎悇?wù)局要求。你就得做盈利。要么就減少費(fèi)用,要么就減少成本。