老師您好，我這邊是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，之前年度賬上是虧損狀態(tài)，今年第二季度稅務(wù)局要繳納企業(yè)所得稅，之前購進(jìn)和銷售都是對(duì)應(yīng)的，費(fèi)用很少，要繳納企業(yè)所得稅的話是需要調(diào)成本出來嗎？
你好，這個(gè)不需調(diào)了，按實(shí)際填就好。
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請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳，以前年度有虧損 本年第一季度盈利，可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？第二季度虧損，怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填？每季度老板都不想交企業(yè)所得稅，怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅，讓老板準(zhǔn)備多少成本？
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老師們，一般納稅人企業(yè)一年基本每月都虧損狀態(tài)在稅務(wù)上是否存在風(fēng)險(xiǎn)？或者是說明企業(yè)成本費(fèi)用太高控制不好？或者說和老板商量一下一個(gè)季度大概繳納多少錢的企業(yè)所得稅來倒劑出來成本費(fèi)用控制的范圍？一般納稅人企業(yè)所得稅的稅負(fù)率控制在多少范圍之內(nèi)合理？
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老師，我們企業(yè)是一般納稅人公司，之前一直虧損，按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè)，但是今年上個(gè)季度盈利了115萬，彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補(bǔ)完，這個(gè)季度彌補(bǔ)萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅，那我們公司這個(gè)季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅？
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老師，疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說，若企業(yè)到年底累計(jì)計(jì)算的應(yīng)納所得稅額為虧損，則當(dāng)期無需預(yù)繳企業(yè)所得稅，也無需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款，請(qǐng)問老師那之前計(jì)提出來的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計(jì)入的所得稅費(fèi)用該怎樣處理？是在年底12月份做會(huì)計(jì)處理還是在今年1月份做處理？另外到企業(yè)匯算清繳時(shí)，因?yàn)?020整個(gè)年度是虧損的，之前已經(jīng)預(yù)繳過的第一季度所得稅國家會(huì)退款嗎？
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老師您好，我們新成立企業(yè)以前年度都是虧損，今年是第二年，今年最后一個(gè)季度有利潤了，這樣需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了，不讓加計(jì)扣除了，補(bǔ)了企業(yè)所得稅，2024年的賬是前面一個(gè)會(huì)計(jì)做的，那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了？還有高企跟專精特新是不是不能申請(qǐng)了？
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你好老師，收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款，最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面？
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一般納稅人酒店，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同，相當(dāng)于酒店是用工單位，這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理？也是計(jì)提工資嗎，給員工繳納的五險(xiǎn)和公積金分別計(jì)入什么，還有勞務(wù)派遣公司每個(gè)人收80元的服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目？從稅務(wù)方面有什么需要考慮的，需要注意什么
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請(qǐng)問公司給對(duì)方公司匯了一筆款，后面某種原因 對(duì)方要退款未開票，然后用私人卡退給了私人卡上，請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬？
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收到1%專票，金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎
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文文老師，員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
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這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體？是我下面寫的①還是②？
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老師，我公司要注銷，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理，應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支，只是要一點(diǎn)時(shí)間。
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老師，您好！咨詢你一個(gè)房產(chǎn)稅問題，我們租賃別人的廠房改造之后，我們出租，我們給他們支付租金，但是他們給我們開票，沒有開對(duì)，稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出來我們只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)賬，讓我們繳納房產(chǎn)稅？你覺得應(yīng)該我們繳納嗎
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老師：轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種（無產(chǎn)權(quán)） ? ?就是從開發(fā)商那邊買進(jìn)無產(chǎn)權(quán)車位，我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主，稅務(wù)方面怎么做
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稅務(wù)局要求季度繳稅，虧損是繳不了的
你好，如果是這樣要求，沒有費(fèi)用，你就先少結(jié)成本了。
成本調(diào)出來之后，是不是就影響庫存了，庫存是不是就增加了
你好，是的。就是這樣。
實(shí)際是沒庫存了，如果賬上有庫存，是不是還要開出去要繳納增值稅
那這成本還可以往別的科目上面調(diào)整嗎
你好，是的，最后庫存是需要處置的
那這成本可以往別的科目上面調(diào)嗎
你好，不行的。這個(gè)就是增加庫存。
沒有別的辦法了嗎
你好，沒有別的辦法。因?yàn)槎悇?wù)局要求。你就得做盈利。要么就減少費(fèi)用，要么就減少成本。