請問一下我們是供銷合作社，政府給了我們一筆十萬塊錢的補助做電商，但是要達到這么多銷量錢才能歸我們，沒達到錢就要收回去，這個我應該怎么做賬？是計入專項應付款嗎？其中因為開展電商發(fā)生的費用是計入管理費用還是沖減專項應付款嗎？

老師，有個問題想請教一下，我們有一批貨加工回來后不良，原因是基材不良，導致加工后成品不良，我們扣了基材供應商相應的貨款，應該怎么做賬？，后面這批不良的成品當作廢品賣的錢分了一半給基材供應商，這筆又怎么做賬呢？

我們是代理運營公司，然后收到美團款，其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務費，之后商鋪這部分要發(fā)給商品現(xiàn)在問題是，我們支付了商鋪錢，但是無法取得票，這個錢就不能計入成本費用，現(xiàn)在我們應該怎么做呢，能把這部分錢合理計入

老師您好，想請教一下，我們購買原料的供應商，有400多元，我們做了暫估入賬，但是后續(xù)他們這個不找我們要錢了，我這個要怎么調(diào)賬？貸方有掛應付帳款-暫估

老師，請問一下，有這樣一個問題，我們收客戶的貨款，是從某平臺付的，中間就有貼現(xiàn)費，比如收100萬元的貨款，有平臺貼現(xiàn)費10萬，我們實際收款只收了90萬，然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬，由我們的供應商（我們的供應商是可以找的）承擔5萬，10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票，我們做到財務費用了，然后貸方是“其他應付款”，到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票，但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票，只是從應支付的貨款中扣除，那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢？