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一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣,計(jì)入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無(wú)權(quán)威整個(gè)完整的分錄

2025-07-23 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 10:24

?要看已交的,直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:26

是的,看借方,只能清楚每月,是要交還是留底,但是如果要馬上看一年的,不是不清楚嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:26

直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方本年累計(jì)

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:27

如果有交的,可以多做一步,結(jié)轉(zhuǎn)貸方到已交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:28

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:28

因?yàn)槲业匿N和進(jìn)都會(huì)進(jìn),未交,然后未交的借方金額就跟要交的不一樣

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:30

你自己搞復(fù)雜了,會(huì)把自己搞蒙圈的,學(xué)堂老師教的?

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:31

以前的老師交的,把銷和進(jìn)都入,未交,然后看余額,借方說(shuō)明留底,不交,貸方說(shuō)明要交,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:32

現(xiàn)在按我那樣做,簡(jiǎn)單高效

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:33

那進(jìn)銷都直接掛著,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,手動(dòng)算出來(lái)后,結(jié)轉(zhuǎn)未交,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:34

是的,就是那個(gè)意思的

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:36

那我以前做錯(cuò)的,需要更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:37

可以更正今年的,往年就不管了

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:40

更正分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:41

直接修改原來(lái)的憑證,

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快賬用戶1912 追問(wèn) 2025-07-23 10:42

每個(gè)月都更早,還是可以直接一個(gè)分錄合計(jì)更正

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:43

方便查賬,直接更正原來(lái)的憑證

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?要看已交的,直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方
2025-07-23
先確認(rèn)所有已開(kāi)票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對(duì)于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅: - 借:原材料/庫(kù)存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計(jì)問(wèn)題。
2024-09-21
你好,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額具體的金額分別是多少呢??
2023-03-18
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-01-28
好,對(duì)的,是的,這個(gè)是正確的,沒(méi)有重復(fù)哪一個(gè)重復(fù)了,你做第一個(gè)和第二個(gè),你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有余額了。
2023-10-10
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