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演示賬套

一般納稅人，每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣，計(jì)入未交增值稅，看余額，如果我要看已交的，需要多做一步分錄到，已交增值稅嗎、有無權(quán)威整個(gè)完整的分錄

2025-07-23 10:22

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-07-23 10:24

?要看已交的，直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:26

是的，看借方，只能清楚每月，是要交還是留底，但是如果要馬上看一年的，不是不清楚嗎

齊紅老師解答 2025-07-23 10:26

直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方本年累計(jì)

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:27

如果有交的，可以多做一步，結(jié)轉(zhuǎn)貸方到已交增值稅嗎

齊紅老師解答 2025-07-23 10:28

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:28

因?yàn)槲业匿N和進(jìn)都會(huì)進(jìn)，未交，然后未交的借方金額就跟要交的不一樣

齊紅老師解答 2025-07-23 10:30

你自己搞復(fù)雜了，會(huì)把自己搞蒙圈的，學(xué)堂老師教的？

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:31

以前的老師交的，把銷和進(jìn)都入，未交，然后看余額，借方說明留底，不交，貸方說明要交，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2025-07-23 10:32

現(xiàn)在按我那樣做，簡(jiǎn)單高效

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:33

那進(jìn)銷都直接掛著，不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，手動(dòng)算出來后，結(jié)轉(zhuǎn)未交，是這樣嗎

齊紅老師解答 2025-07-23 10:34

是的，就是那個(gè)意思的

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:36

那我以前做錯(cuò)的，需要更正嗎

齊紅老師解答 2025-07-23 10:37

可以更正今年的，往年就不管了

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:40

更正分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2025-07-23 10:41

直接修改原來的憑證，

快賬用戶1912 追問 2025-07-23 10:42

每個(gè)月都更早，還是可以直接一個(gè)分錄合計(jì)更正

齊紅老師解答 2025-07-23 10:43

方便查賬，直接更正原來的憑證

?要看已交的，直接看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方

2025-07-23

先確認(rèn)所有已開票和收據(jù)的金額，然后按以下步驟調(diào)整： 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。具體分錄如下： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對(duì)于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅： - 借：原材料/庫存商品等貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸：銀行存款確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn)，避免累計(jì)問題。

2024-09-21

你好，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額具體的金額分別是多少呢？?

2023-03-18

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-01-28

好，對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的，沒有重復(fù)哪一個(gè)重復(fù)了，你做第一個(gè)和第二個(gè)，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額了。

2023-10-10

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